重庆市铜梁区围龙镇四合小学2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇四合小学2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区围龙镇四合小学为全额拨款事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

本单位内设2个职能科室，即总务处和教导处。行政编制17人，其中在职在编16人，退休教师11人，遗属2人，在校学生96人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数 442.77万元，其中：事业收入424.37万元，比2022年增加43.33 万元。主要是教师人数增加。财政专户收入7.2万元，比2022年增加1.2万元，主要是幼儿人数增加。其他收入11.2万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2022年相比无增减，主要原因是重庆市铜梁区围龙镇四合小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）支出预算

2023年年初预算数 442.77万元，其中：一般公共服务支出预算 331.79万元，社会保障和就业支出预算70.3 万元，卫生健康支出预算 22.65万元，住房保障支出预算18.04 万元。支出预算较2022年增加 61.73万元，主要是基本支出预算增加 66.73万元，项目支出预算减少29.4 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 442.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 442.77 万元，比2022年增加  61.73万元。其中：基本支出  415.93万元，比2022年增加66.73 万元，主要原因是教师增加等，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.84万元，比2022年或减少11万元，主要原因是无修建维修等项目支出。2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少） 0 万元，与2022年相比无增减，主要原因是重庆市铜梁区围龙镇四合小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，比2022年减少（或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年无增减，主要原因是本单位无出国（境）情况；公务接待费0万元，比2022年无增减，主要原因是根据要求确有来本单位人员需到本单位食堂就餐，不存在另外的公务接待情况；公务用车运行维护费 0万元，比2022年无增减，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年无增减；主要原因是本单位不存在购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王光强   联系方式： 18996059311

重庆市铜梁区围龙镇四合小学2023年单位预算公开表.xlsx