重庆市铜梁区维新小学
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展和小学学历教育。
(二)单位构成
重庆市铜梁区维新小学为全额拨款的事业单位,内设有教导处和后勤处2个职能科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2023年年初预算数1215.99万元,其中:一般公共预算拨款 1099.99万元,财政专户管理资金60万元,其他收入56万元。收入较2022年增加81.73万元,主要是教育支出经费拨款增加 18.34万元,社会保障和就业支出经费拨款增加 5.65万元,卫生健康支出经费拨款增加1.12万元,住房保障支出经费拨款增加0.62万元,其他支出经费拨款增加56万元。
(二)支出预算
2023年年初预算数1215.99万元,其中:一般公共服务支出预算 895.57万元,社会保障和就业支出预算161.57万元,卫生健康支出预算 56.28万元,住房保障支出预算 46.57万元,其他支出56万元。支出预算较2022年增加81.73 万元,主要是基本支出预算增加47.85万元,项目支出预算增加33.88 万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1099.99万元,一般公共预算财政拨款支出1099.99万元,比2022年增加32.93万元。其中:基本支出1058.95万元,比2022年增加47.85万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出41.04万元,比2022年减少14.92万元,主要原因是学生人数减少,财政拨付生活补助减少,主要用于学生营养餐、困难学生资助及寄宿生管理等重点工作。
铜梁区维新小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2022年相比无变化。
四、“三公”经费情况说明
2023年无“三公”经费预算,与2022年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款41.04万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:薛正全 联系方式:023-45862237