重庆市铜梁区小林小学 2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区小林小学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区小林小学为财政全额拨款事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）单位构成

本单位内设教导处、后勤处二个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数765.15 万元，其中：一般公共预算拨款 712.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 21万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 32.11万元。收入较2022年增加56.1 万元，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、其他收入资金拨款增加经费拨款增加56.1万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数 765.15万元，其中：一般公共服务支出预算 576.72万元，社会保障和就业支出预算122.87 万元，卫生健康支出预算36.78万元，住房保障支出预算 28.78万元。支出预算较2022年增加56.1万元，主要是基本支出预算增加 31.15万元，项目支出预算增加24.95万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 712.04 万元，一般公共预算财政拨款支出712.04 万元，比2021年增加（或减少） 17.39 万元。其中：基本支出 677.92万元，比2022年增加（或减少） 31.15万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 47.88 万元，比2022年减少13.76万元，主要原因是减少一体化建设项目、学生资助等，主要用于教育教学薄改及能力提升项目和学生资助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加（或减少） 0 万元，主要原因是重庆市铜梁区小林小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，比2022年减少（或增加) 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加) 0 万元，主要原因是压缩公务接待费用；公务接待费  0万元，比2022年减少（或增加) 0万元，主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费  0  万元，比2022年减少（或增加)  0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无车辆

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余太平联系方式：1534056866

重庆市铜梁区小林小学2023年单位预算公开表.xlsx