重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学为事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

 重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学内设教导处和总务处。教导处在校长领导下，全面负责学校日常教学管理工作。总务处在校长领导下，全面负责学校后勤管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数809.05万元，其中：一般公共预算拨款757.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入27.24万元，财政专户管理资金24.75。收入较2022年减少269.52万元，主要是一般公共预算拨款减少273.01万元，其他收入增加27.24万元，财政专户管理资金减少23.75万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数809.05万元，其中：一般公共服务支出预算757.06万元，社会保障和就业支出预算137.42万元，卫生健康支出预算40.5万元，住房保障支出预算31.39万元。支出预算较2022年减少269.52万元，主要是基本支出预算增加71.98万元，项目支出预算减少341.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入757.06万元，一般公共预算财政拨款支出757.06万元，比2022年减少273.01万元。其中：基本支出734.7万元，比2022年增加71.98万元，主要原因是新进人员增加，学校教师岗位、薪级晋升等，主要用于保障重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.35万元，比2022年减少341.5万元，主要原因是新建运动场、综合楼项目已主体完工，需支付进度资金减少等，主要用于本年度校舍维修等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年增加0万元。（重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。（重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈鹏      联系方式：13193009914  

重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学2023年单位预算公开表.xlsx