重庆市铜梁实验中学校2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁实验中学校

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁实验中学校隶属重庆市铜梁区教育委员会，属于财政补助拨款事业单位，主要职能是:实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，高中学历教育。

（二）单位构成

本单位是一所高完中学校，内设初中部和高中部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数7653.8万元，其中：一般公共预算拨款7149.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入100.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入404.29万元。收入较2022年增加598.27万元，主要是一般公共预算拨款收入增加180.29万元，事业收入增加13.69万元，其他收入增加404.29万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数7653.8万元，其中：一般公共服务支出预算5997.39万元，社会保障和就业支出预算995.77万元，卫生健康支出预算360.24万元，住房保障支出预算300.4万元。支出预算较2022年增加598.27万元，主要是基本支出预算增加688.01万元，项目支出预算增加-89.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7149.5万元，一般公共预算财政拨款支出7149.5万元，比2022年增加180.29万元。其中：基本支出6970.04万元，比2022年增加688.01万元，主要原因是教师人数增加14人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出179.45万元，比2022年减少507.73万元，主要原因是本校大的维修工程已完成，主要用于新高中发展等重点工作。

重庆市铜梁实验中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加)0万元，主要原因是本单位无因公出国情况；公务接待费0.3万元，比2022年或增加0.3万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，有少量的公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加)0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加)0万元；主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王均   联系方式：023-45860818  

重庆市铜梁实验中学校2023年单位预算公开表.xlsx