• 115002240093343308/2022-00521
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  • 铜梁区人民政府
  • 2022-10-27
  • 2022-10-27

重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防:社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健:妇女儿童保健、老年保健等。基本医疗:一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复:残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导等。

(二)机构设置

内设内科、外科、骨伤科、妇产科、康复理疗科、中医科、中西医结合科、儿科、口腔科、院办公室、财务室、公共卫生科、药剂科、医学检验科、放射科、尘肺康复站、中医馆等科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计2,892.63万元,支出总计2,892.63万元。收支较上年决算数减少1,419.53万元、下降32.9%,主要原因是土地权溢价款等政府性基金项目收支减少2382.28万元,事业收入支出减少226.22万元等。

2.收入情况2021年度收入合计2,546.18万元,较上年决算数减少1,765.98万元,下降41.0%,主要原因是土地权溢价款等政府性基金项目收支减少2382.28万元,事业收入减少226.22万元等。其中:财政拨款收入1,136.23万元,占44.6%;事业收入917.78万元,占36.0%;其他收入492.17万元,占19.3%。此外,年初结转和结余346.44万元。

3.支出情况2021年度支出合计2,259.79万元,较上年决算数减少1,735.93万元,下降43.4%,主要原因是土地权溢价款等政府性基金项目收支减少2382.28万元。其中:基本支出1,806.96万元,占80.0%;项目支出452.83万元,占20%

4.结转结余情况2021年度年末结转和结余632.83万元,较上年决算数增加316.39万元,增长100.0%,主要原因是市红十字会捐赠491.7万元项目未实施完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,191.23万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,976.55万元,下降62.4%。主要原因是土地权溢价款等政府性基金项目收支减少2382.28万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2021年度一般公共预算财政拨款收入1,136.23万元,较上年决算数增加350.73万元,增长44.7%。主要原因是财政拨基本药物制度项目增加及本年度基本公共卫生项目补助增加。较年初预算数增加476.34万元,增长72.2%。主要原因是财政拨基本药物制度项目增加及本年度基本公共卫生项目补助增加。此外,年初财政拨款结转和结余55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,191.23万元,较上年决算数增加430.73万元,增长56.6%。主要原因是财政拨基本药物制度项目增加及本年度基本公共卫生项目补助增加。较年初预算数增加531.34万元,增长80.5%。主要原因是财政拨基本药物制度项目增加及本年度基本公共卫生项目补助增加。

3.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少25万元,下降100.0%,主要原因是尘肺病项目本年实施完结。

4.比较情况本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出172.18万元,占14.5%,较年初预算数增加2.03万元,增长1.2%,主要原因是补缴了以前年度职业年金。

2)卫生健康支出1,019.05万元,占85.5%,较年初预算数增加529.31万元,增长108.1%,主要原因是财政拨基本药物制度项目增加及本年度基本公共卫生项目补助支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出738.4万元。其中:人员经费718.95万元,较上年决算数增加197.80万元,增长38.0%,主要原因使用一般公共财政拨款基本支出绩效工资及其他工资增加,用事业收入支出绩效工资及其他工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、其他社会保险缴费、其他工资、对个人和家庭的补助等,。公用经费19.45万元,较上年决算数增加0.32万元,增长1.7%,主要原因是印刷费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少2,382.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度无政府性基金基建项目拨款2382.28万元。本年支出0万元,较上年决算数减少2,382.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度无政府性基金基建项目拨款支出2382.28万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共0万元,较年初预算数增加0万元,增长%,较上年支出数增加0万元,增长0%我单位属于差额拨款的二级事业单位,财政未保障我单位三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长%,较上年支出数增加0万元,增长%。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长%。较上年支出数增加0万元,增长%。公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长%。较上年支出数增加0万元,增长0%

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长%。较上年支出数增加0万元,增长0%

(三)三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.01万元,增长2.8%,主要原因是本年度无会议支出,培训费增加是因为培训人次增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套),本单位有四维采超1台价值107.8万元

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金452.83万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(见附件)

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45488056

重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心2021年度项目资金绩效目标自评表.xls

重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明附表.xls


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