重庆市铜梁区庆隆镇卫生院2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区庆隆镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防：社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健：妇女儿童保健、老年保健等。基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育：卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导等。

（二）机构设置

开设内科、外科、妇科、中医科、全科、护理部、中西药房、检验室、放射室等临床诊疗科室，公共卫生管理科室，院办公室、财务后勤等职能科室，医院组织结构清晰，管理有序，能够满足日常临床业务工作开展需要。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计588.34万元，支出总计588.34万元。收支较上年决算数增加109.38万元、增长22.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加121.31万元、新增政府性基金预算财政拨款0万元、事业收入减少33.62万元、其他收入增加21.69万元。

2.收入情况。2021年度收入合计588.34万元，较上年决算数增加109.38万元，增长22.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加121.31万元、事业收入减少11.93万元。其中：财政拨款收入394.50万元，占67.1%；事业收入171.98万元，占29.2%；其他收入21.86万元，占3.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计566.64万元，较上年决算数增加87.68万元，增长18.3%，主要原因是本年度财政拨项目资金支出增加75.26万元，公用经费支出增加8.4万元，人员经费增加4.02万元，其中：基本支出398.16万元，占70.3%；项目支出168.48万元，占29.7%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余21.7万元，较上年决算数增加21.7万元，主要原因是市红十字会捐赠用于购买救护车项目未完成，结转2022年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计394.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加121.31万元，增长44.4%。主要原因是基本药物制度项目增加、本年度基本公共卫生项目补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入394.5万元，较上年决算数增加121.31万元，增长44.4%。主要原因是基本药物制度项目增加、本年度基本公共卫生项目补助增加。较年初预算数增加117.64万元，增长42.5%。主要原因是预算调整增加基本药物制度项目、增加基本公共卫生项目补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出394.5万元，较上年决算数增加121.31万元，增长44.4%。主要原因是基本药物制度项目增加、本年度基本公共卫生项目补助增加。较年初预算数增加117.64万元，增长42.5%。主要原因是预算调整增加基本药物制度项目、增加基本公共卫生项目补助经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.36万元，占13.8%，较年初预算数减少5.3万元，下降8.9%，主要原因是年初预算不含健康休养费。

（2）卫生健康支出340.14万元，占86.2%，较年初预算数增加134.4万元，增长65.3%，主要原因是基本药物制度项目增加、本年度基本公共卫生项目补助增加。

（3）住房保障支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少11.46万元，下降100%，主要原因是预算调整，实际住房保障支出以事业收入开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出226.02万元。其中：人员经费204.21万元，较上年决算数增加33.14万元，增长19.4%，主要原因是本年度补缴了以前年度的职业年金、其他社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、其他社会保险缴费、其他工资、对个人和家庭的补助等。公用经费21.81万元，较上年决算数增加12.9万元，增长144.8%，主要原因是本年度维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料购置费、工会经费、维修（护）费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，我单位属于差额拨款的二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无会议费开支。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.03万元，下降5.9%，主要原因是职工继续教育培训费、人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金168.48万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件）。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45480191。

重庆市铜梁区庆隆镇卫生院2021年度部门决算情况说明附表.xls

重庆市铜梁区庆隆镇卫生院2021年度项目资金绩效目标自评表.xls