重庆市铜梁区双山镇卫生院2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区双山镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病诊治与护理，开展院前急救、巡回医疗及恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健实施、合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理、辖区内计划生育服务。开展国家基本公共卫生服务及管理，承担本辖区村卫生室、卫生点的管理及培训工作。

（二）机构设置

医院主要由临床科室、医技科、公卫科、职能科室几部分构成。具体有内科、外科、妇（产）科、儿科、全科医疗科、药房、医学检验科、医学影像科、护理部、预防接种室、预防接种留观室、院办、党办等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计659.16万元，支出总计659.16万元。收支较上年决算数增加273.88万元、增长71.1%，主要原因是年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴和财政项目经费收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计659.16万元，较上年决算数增加273.88万元，增长71.1%，主要原因是年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴和财政项目经费收支增加。其中：财政拨款收入499.49万元，占75.8%；事业收入137.83万元，占20.9%；其他收入21.85万元，占3.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计554.11万元，较上年决算数增加168.83万元，增长43.8%，主要原因是年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴和财政项目经费收支增加。其中：基本支出381.35万元，占68.8%；项目支出172.75万元，占31.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余105.05万元，较上年决算数增加105.05万元，增长0%，主要原因是基本支出结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计499.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.09万元，增长91.1%。主要原因是年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴，财政项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入499.49万元，较上年决算数增加238.09万元，增长91.1%。主要原因是：年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴，财政项目经费收支增加。较年初预算数增加219.87万元，增长78.6%。主要原因是财政预算政策调整所致。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出499.49万元，较上年决算数增加238.09万元，增长91.1%。主要原因是年考核和健康休养费标准调高，中人职业年金补缴和财政项目经费收支增加。较年初预算数增加219.87万元，增长78.6%。主要原因是财政预算政策调整所致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.32万元，占8.9%，较年初预算数减少10.73万元，下降19.5%，主要原因是年初预算数健康疗养费在卫生健康支出中列支。

（2）卫生健康支出455.17万元，占91.1%，较年初预算数增加242.2万元，增长113.7%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数减少11.6万元，下降100%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出326.73万元。其中：人员经费246.01万元，较上年决算数增加55.48万元，增长29.1%，主要原因是：年考核绩效和健康休养费标准调整；中人职业年金补缴。人员经费用途主要包括基本工资43.57万元、津补贴8.2万元、绩效工资78.57万元、职业年金3.79万元、其他社会保险缴费11.21万元、医疗费2.24万元、其他工资福利55.4万元、生活补贴34.58万元、医疗救助2.6万元和其他对个人和家庭的补助5.85万元。公用经费80.72万元，较上年决算数增加80.72万元，增长100.0%，主要原因是去年公用经费由单位资金列支。公用经费用途主要包括办公2.29万元、印刷0.25万元、手续费0.11万元、水费0.97万元、电费1.4万元、邮电费1.06万元、差旅费3.06万元、维修费1.03万元、培训费2.01万元、专用材料50.55万元、委托业务2.48万元、工会经费8.78万元和福利费6.72万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，增长%。

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，增长%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，增长%

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，增长%

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，增长%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%。本年度培训费支出2.01万元，较上年决算数增加2.01万元，增长%，主要原因是上年度培训费用自有资金列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7个项目，涉及资金172.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45218323。

重庆市铜梁区双山镇卫生院2021年度部门决算情况说明附表.xls

重庆市铜梁区双山镇卫生院2021年度项目资金绩效目标自评表.xls