重庆市铜梁区教师进修学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担全区中小学、职教中心、特殊教育学校和幼儿园教职工的提高培训和继续教育以及全员岗位培训工作。
2.承担全区中小学教育教学研究、业务指导、学科教学研究、教育教学课程改革等研究工作，从事教育科研推广优秀教育科研成果，承担全区学校骨干教师培训、教学质量监控工作。
3.承担全区中小学社区教育工作，开展社区教育理论研究、课题研究和课程开发。
4.承担全区中小学生健康养成教育的研究、指导和实践工作，拟订针对不同年龄段学生健康养成教育规划、年度目标等工作。
5.承担融合抓好学生德育、思政教育、心理健康教育等工作，牵头推动形成学校、家庭、社会三位一体联动机制。完成区委、区政府和区委教育工委、区教委的其他工作。
（二）机构设置
机构数1个，独立编制，独立核算单位1个。内设机构6个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,873.40万元，支出总计1,873.40万元。收支较上年决算数增加461.49万元、增长32.7%，主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。
2.收入情况。2021年度收入合计1,873.40万元，较上年决算数增加461.49万元，增长32.7%，主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。
3.支出情况。2021年度支出合计1,873.40万元，较上年决算数增加461.49万元，增长32.7%，主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。其中：基本支出1,294.65万元，占69.1%；项目支出578.76万元，占30.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,873.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加461.49万元，增长32.7%。主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,687.61万元，较上年决算数增加275.70万元，增长19.5%。主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。较年初预算数减少249.22万元，下降12.9%。主要原因是2021年受疫情影响，部分培训项目未实施，无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,687.61万元，较上年决算数增加275.70万元，增长19.5%。主要原因一是新招录人员；二是人员调资，三是加大全区教师培训、教研教改项目经费的投入。较年初预算数减少249.22万元，下降12.9%。主要原因是2021年受疫情影响，部分培训项目未实施。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,312.30万元，占77.8%，较年初预算数减少326.18万元，下降19.9%，主要原因是2021年受疫情影响，部分培训项目未实施。
（2）社会保障与就业支出268.27万元，占15.9%，较年初预算数增加83.84万元，增长45.5%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出56.59万元，占3.4%，较年初预算数减少7.39万元，下降11.6%，主要原因是公务员医疗补助7-12月未缴纳。
（4）住房保障支出50.45万元，占3%，较年初预算数增加0.51万元，增长1%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,294.65万元。其中：人员经费1,107.45万元，较上年决算数增加187.66万元，增长20.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费187.20万元，较上年决算数增加25.76万元，增长16%，主要原因是办公费、差旅费、培训费、工会经费等经费增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入185.80万元，较上年决算数增加185.80万元，增长%，主要原因是资金调整。本年支出185.80万元，较上年决算数增加185.80万元，主要原因是2020年没安排政府性基金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少0.41万元，下降16.4%，主要原因是减少公务用车次数及公务接待，倡导厉行节约。较上年支出数增加0.07万元，增长3.5%，主要原因是油价上调。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门无因公出国（境）费。
公务车运行维护费2.09万元，主要用于保障用车的日常维护、运行等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降16.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，减少公车使用。较上年支出数增加0.21万元，增长11.2%，主要原因是车辆老化维修费增加、燃油上调等。2021年本部门无公务接待费，较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是倡导厉行节约，外来交流学习人员安排在食堂就餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为1辆；无国内公务接待，车均维护费2.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度无会议费支出，较上年决算数减少22.37万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，取消大型线下活动。本年度培训费支出53.99万元，较上年决算数增加2.02万元，增长3.9%，主要原因是本年度培训类项目增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、主要是用于单位公务活动保障用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额169.58万元，其中：政府采购货物支出72.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.00万元。授予中小企业合同金额169.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于全区各类学校试卷印制费用、教师信息技术2.0培训。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金578.76万元；从评价情况来看，我校实现了全区约6000名教师培训；对全区中小学进行质量监测；开展全区教师教研教改；开展对社区部分人员培训；保障名师工作室运行。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表见附件1。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-45699016。
渝公网安备50022402000202号
