重庆市铜梁区关心下一代事业服务中心2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区关心下一代事业服务中心

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

动员老同志关心下一代；为老同志开展关心下一代工作提供平台，服好务。

（二）机构设置

区关心下一代事业服务中心为区关工委下设科室，办公室事业编制3名，实有人员3名。挂靠在区委老干部局，是区财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计235.3万元，支出总计235.3万元。收支较上年决算数增加52.48万元、增长28.7%，主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目收、支都增加。

2.收入情况。2021年度收入合计235.3万元，较上年决算数增加64.09万元，增长37.4%，主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目收入增加。其中：财政拨款收入235.3万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计234.35万元，较上年决算数增加51.53万元，增长28.2%，主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目支出增加。其中：基本支出73.25万元，占31.3%；项目支出161.10万元，占68.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是报账员备用金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计235.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.48万元，增长28.7%。主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目收、支都增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入235.3万元，较上年决算数增加64.09万元，增长37.4%。主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目收入增加。较年初预算数减少13.83万元，下降5.6%。主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出234.35万元，较上年决算数增加51.53万元，增长28.2%。主要原因是《中华魂》读本由区级财政资金统一支付，导致项目支出增加。较年初预算数减少14.78万元，下降5.9%。主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是报账员备用金增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出220.76万元，占94.2%，较年初预算数减少18.39万元，下降7.7%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。

（2）社会保障与就业支出8.81万元，占3.8%，较年初预算数增加3.92万元，增长80.2%，主要原因是补缴了以前年度社保缴费。

（3）卫生健康支出2.33万元，占1.0%，较年初预算数减少0.32万元，下降12.1%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。

（4）住房保障支出2.44万元，占1.0%，较年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出73.25万元。其中：人员经费56.11万元，较上年决算数增加21.94万元，增长64.2%，主要原因是职工收入增加以及按照区人社部门统一安排补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.14万元，较上年决算数减少3.42万元，下降16.6%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计4.64万元，较年初预算数减少1.76万元，下降27.5%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。较上年支出数增加1.24万元，增长36.5%，主要原因是本年度慰问、家访困难学生人次较多，导致公务车油料及维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位职工出国（境）交流学习等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，公务车辆主要用于保障单位公务活动的正常开展。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费3.66万元，主要用于保障单位公务活动的正常开展的保留车辆的运维费用支出。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降32.2%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。较上年支出数增加1.3万元，增长55.1%，主要原因是本年度慰问、家访困难学生人次较多，导致公务车油料及维修费用增加。

公务接待费0.98万元，主要用于公务接待事项，如调研工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是严格贯彻执行政府部门带头过“紧日子”精神和中央八项规定、厉行节约要求。较上年支出数减少0.07万元，下降6.7%，主要原因是按照上级要求，公务接待费原则上只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出6.68万元，较上年决算数增加3.29万元，增长97.1%，主要原因是按市级关工委要求，参加和自行组织的业务培训会议次数比上年略有增加。本年度培训费支出3.12万元，较上年决算数增加2.32万元，增长290.0%，主要原因是按市级关工委要求，参加和自行组织的业务培训会议次数比上年略有增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位充分发挥自己职能职责，积极贯彻执行市委、区委各项工作部署并组织相关部门实施，认真履行预算绩效目标设置及绩效管理。根据财政资金预算绩效目标管理要求，2021年度，我单位对关爱留守儿童、扶贫助困、“中华魂”读书活动等3个预算项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金142.8万元，以委托第三方形式开展绩效自评项目0项。从评价情况来看，所有预算项目绩效目标明确，充分发挥了财政资金的最大效益。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 不需要在本文末尾落款单位名称和时间。本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695944。     

附件1：区关心下一代事业服务中心2021年度项目绩效自评表.xls

重庆市铜梁区关心下一代事业服务中心2021年度决算公开附表.xls