中共重庆市铜梁区委组织部（本级）2022年度部门决算情况说明

中共重庆市铜梁区委组织部（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市铜梁区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。中共重庆市铜梁区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。

主要职责是贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、方针、政策。指导全区基层党组织建设，研究拟订全区党员队伍建设规划和有关政策，做好党员审批工作，指导、协调、检查全区党员教育、管理、发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；组织开展党内集中性重大教育活动。负责向区委提出区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，负责区委管理干部的考察和办理任免审批手续，负责区委组织部管理干部的调整配备、考察和办理任免审批手续等。统一管理公务员工作，负责对全区干部监督工作提出意见，并组织实施，牵头拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，主管全区干部教育培训工作，负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理，承办或指导区党代会、人民代会、政协会的有关组织选举工作，负责区管干部及公务员档案管理、档案信息化等工作，负责统筹全区考核工作；完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委组织部（含非公工委）设下列内设机构：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、非公党建科等十一个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,390.48万元，支出总计2,390.48万元。收支较上年决算数减少457.74万元,下降16.1%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。

2.收入情况。2022年度收入合计2,389.80万元，较上年决算数减少437.98万元，下降15.5%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。其中：财政拨款收入2,389.80万元，占100%。此外，年初结转和结余0.69万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,390.48万元，较上年决算减少457.05万元，下降16.1%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。其中：基本支出604.94万元，占25.3%；项目支出1,785.54万元，占74.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.69万元，下降100%，主要原因是使用了上年度结转项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,390.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少457.74万元，下降16.1%。主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,389.80万元，较上年决算数减少437.98万元，下降15.5%。主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。较年初预算数减少740.31万元，下降23.7%。主要原因是农村基层党建示范村奖励项目未实施、因受疫情影响部分干部教育培训项目未开展和下派选调生到村工作结转等。此外，年初财政拨款结转和结余0.69万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,390.48万元，较上年决算数减少457.05万元，下降16.1%。主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。较年初预算数减少739.63万元，下降23.6%。主要原因是农村基层党建示范村奖励项目未实施、因受疫情影响部分干部教育培训项目未开展和下派选调生到村工作结转等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.69万元，下降100%，主要原因是使用上年度结转资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,247.01万元，占94%，较年初预算数减少467.49万元，下降17.2%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。

（2）科学技术支出12.55万元，占0.5%，较年初预算数增加12.55万元，增长100.0%，主要原因是增加了人才奖励项目资金。

（3）社会保障与就业支出87.05万元，占3.6%，较年初预算数增加19.18万元，增长28.3%，主要原因是补缴上年度社保缴费及科目运用调整。

（4）卫生健康支出21.91万元，占0.9%，较年初预算数减少3.87万元，下降15%，主要原因是科目运用调整。

（5）住房保障支出21.96万元，占0.9%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.94万元。其中：人员经费509.62万元，较上年决算数减少321.59万元，下降38.7%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、考核奖励及住房公积金等。公用经费95.32万元，较上年决算数减少63.90万元，下降40.1%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心和重庆市铜梁区绩效管理考评中心自2022年起独立核算，单独编制预决算报表。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数减少16.46万元，下降82.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，本年度业务交流公务接待有所减少。较上年支出数减少0.96万元，下降21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，本年度业务交流公务接待有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费3.54万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及组织系统间业务交流公务接待支出等。费用支出较年初预算数减少16.46万元，下降82.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，以及本年度业务交流公务接待有所减少。较上年支出数减少0.96万元，下降21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，以及本年度业务交流公务接待有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次382人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出1.48万元，较上年决算数减少7.88万元，下降84.2%，主要原因是干部教育项目预算调整由区委党校列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出95.32万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少63.90万元，下降40.1%，主要原因是下属事业单位中共重庆市铜梁区委组织部党员教育中心独立核算以及厉行节约，压缩了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金1785.54万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对20个项目进行绩效自评，其中19个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。其中下派选调生到村工作补助未完成年度绩效目标，主要原因是因疫情导致部分项目未实施，在2023年度将按工作安排进度加快项目开展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王镱洁   023-45695505