重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区安居镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。安居镇人民政府是铜梁区所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。    

其主要职责为：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。  

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置

1．党政办公室，统筹负责纪检、宣传、统战、法制、编制、人事、综合协调、文秘、后勤等职责。

2．党群办公室，统筹负责基层党建、群团等工作。

3．人大办公室，主要负责承担人大工作方面的事务。

4．经济发展办公室，统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5．民政和社会事务办公室，统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

6．平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．规划建设管理环保办公室，统筹负责镇村规划、镇村建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8．财政办公室，统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9．应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

11．退役军人事务站，主要负责征兵宣传、应征入伍等工作。

12．拆迁工作领导小组办公室（自设机构），统筹负责辖区内征地、拆迁相关事宜。

13．安居古城景区管委会，统筹负责古城景区内市容环境卫生治理等相关事宜。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括安居镇农业服务中心、安居镇文化服务中心、安居镇劳动就业和社会保障所、安居镇退役军人服务站、安居镇综合行政服务大队、安居镇乡村产业培育中心、安居镇乡村生态治理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3561.28万元，支出总计3561.28万元。收支较上年决算数减少2035.81万元，下降36.4%，主要原因是我镇在2022年度机关运行中，机关人员的津贴补贴较上年度减少239.01万元，办公费减少了242.65万元，村社区误工补助减少了64.46万元，乡村振兴示范片建设项目减少了318.54万元， 泥结石路硬化项目因为在2022年度决算时并未结算因此减少了288.32万元，“四好农村路”项目减少了423.03万元， 环卫经费减少了368.82万元，木桥提灌站项目减少了90.98万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3561.28万元，较上年决算数减少了1944.83万元，下降35.3%，主要原因是我镇在2022年度机关运行中，机关人员的津贴补贴较上年度减少239.01万元，办公费减少了242.65万元，村社区误工补助减少了64.46万元， 乡村振兴示范片建设项目减少了318.54万元，  泥结石路硬化项目因为在2022年度决算时并未结算因此减少了288.32万元， “四好农村路”项目减少了423.03万元，环卫经费减少了368.82万元，故2022年度收入有所下降。其中：财政拨款收入3561.28万元，占100.0%。

 3.支出情况。2022年度支出合计3561.28万元，较上年决算数减少2035.81万元，下降36.4%，主要原因是我镇在2022年度机关运行中，机关人员的津贴补贴较上年度减少239.01万元，办公费减少了242.65万元，村社区误工补助减少了64.46万元， 乡村振兴示范片建设项目减少了318.54万元，泥结石路硬化项目因为在2022年度决算时并未结算因此减少了288.32万元，“四好农村路”项目减少了423.03万元，环卫经费减少了368.82万元， 木桥提灌站项目减少了90.98万元。其中：基本支出2302.81万元，占64.7%；项目支出1258.47万元，占35.3%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度不存在结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3561.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2035.81万元，下降36.4%。主要原因是我镇在2022年度机关运行中，机关人员的津贴补贴较上年度减少239.01万元，办公费减少了242.65万元，村社区误工补助减少了64.46万元，乡村振兴示范片建设项目减少了318.54万元，泥结石路硬化项目因为在2022年度决算时并未结算因此减少了288.32万元，“四好农村路”项目减少了423.03万元，环卫经费减少了368.82万元，木桥提灌站项目减少了90.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3561.28万元，较上年决算数减少1882.73万元，下降34.6%。主要原因是机关人员津贴补贴减少239.01万元，办公费减少了180.55万元，村社区误工补助减少了64.46万元，乡村振兴示范片建设项目减少了318.54万元，泥结石路硬化项目因为在2022年度决算时并未结算因此减少了288.32万元， “四好农村路”项目减少了423.03万元，环卫经费减少了368.82万元，较年初预算数增加313.21万元，增长9.6%。主要原因是疫情防控、抗旱救灾森林防火、村（社区）及社干部误工补助调标等专项经费的增加，这部分项目资金年初是未进行预算的。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3561.28万元，较上年决算数减少1973.70万元，下降35.7%。主要原因是我镇在2021年年终决算时，包含政府性基金以及上级财政部门在直接支付系统中下达了专项补助收入，如乡村振兴示范片前期工作费用、社区教育建设费用、义务兵优待人员补助、新冠疫情防控人员补助、泥结石路硬化补助资金等项目，而这些专项补助在2022年度是没有的。较年初预算数增加313.21万元，增长9.6%。主要原因是疫情防控、抗旱救灾森林防火、村（社区）及社干部误工补助调标等专项经费的增加，这部分项目资金年初是未进行预算的。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度不存在结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1170.60万元，占32.9%，较年初预算数增加179.20万元，增长18.1%，主要原因是抗旱救灾及森林防火资金未纳入年初预算，此项经费是在年中临时拨付的。

（2）文化旅游体育与传媒支出55.21万元，占1.6%，较年初预算数增加49.13万元，增长808.1%，支出增加的主要原因是区财政局增加了文物保护宣传、文物修缮经费的资金投入。

（3）社会保障与就业支出575.70万元，占16.2%，较年初预算数增加251.50万元，增长77.6%，主要原因是在职及退休行政事业人员的保险基数上调。

（4）卫生健康支出128.81万元，占3.6%，较年初预算数增加48.04万元，增长59.5%，主要原因是新冠疫情防控资金支出及在职人员的医疗保险比例上调。

（5）节能环保支出93.52万元，占2.6%，较年初预算数减少86.58万元，下降48.1%，主要原因是积分制及河长制工作经费减少了开支。

（6）城乡社区支出159.76万元，占4.5%，较年初预算数减少56.24万元，下降26.0%，主要原因是安居古城城区维护费用是由安居古城华夏公司承担支付的，我镇减少了市政设施工作经费的支出。

（7）农林水支出1223.57万元，占34.4%，较年初预算数减少123.85万元，下降9.2%，主要原因是区下达村级“一事一议”补助专项资金的减少。

（8）交通运输支出86.13万元，占2.4%，较年初预算数增加52.03万元，增长152.6%，主要原因是“四好农村路”及农村联网路这两项经费是在年中调整预算进行拨付的，年初未纳入预算。

（9）住房保障支出67.99万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是用于缴纳我镇在职人员住房公积金，收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出2302.81万元。其中：人员经费1809.85万元，较上年决算数减少176.64万元，下降8.9%，主要原因是职业年金减少了80.67万元，住房公积金减少65.58万元，其他工资福利支出减少30.39万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。公用经费492.97万元，较上年决算数减少169.47万元，下降25.6%，主要原因是本年度我镇各项活动开支，以及办公用品的采购资金有所降低，办公费减少了71.90万元，其他商品服务支出减少了97.57万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.89万元，较年初预算数减少16.31万元，下降70.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.18万 元，下降24.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排此类费用也未安排单位人员出国出访。

2.公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位已有公务用车，未再进行公务用车购置。

3.公务用车运行维护费6.5万元，主要用于机要文件交换、市内区内因公出行调研检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.7万元，下降59.9%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.85万元，下降22.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用、使得公车运行维护成本有所下降。

4.公务接待费0.39万元，主要用于接待市级机关办公室、区内相关单位以及本区各乡镇前来我镇学习交流、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数减少6.61万元，下降94.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少0.33万元，下降45.8%，主要原因是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待5批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本部门人均接待费93.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初未预算。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数增加0.7万元，增长636.4%，主要原因是为做好安居镇乡村振兴及机关事务处理的工作，我镇党政办及平安办人员外出进行培训次数增加，共计6人6次，因此报账费用增加，增加金额为0.7万元。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出286.26万元，机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、其他交通费用、差旅费、机关水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少309.48万元，下降51.9%。主要原因是我镇在2022年度项目减少，从而委托业务费和劳务费相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额351.63万元，其中：政府采购货物支出68.05万元、政府采购工程支出205.41万元、政府采购服务支出78.17万元。其中授予中小企业合同金额351.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购单位办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金1327.38万元，从评价结果来看，整体完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度项目绩效自评表。其中,信访维稳项目依上级要求不予公开。
      2.绩效自评报告或案例。
    我单位未委托第三方进行开展绩效评价。
        3.关于绩效自评结果的说明。
     我单位对44个项目进行绩效自评，其中44个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。
      （三）重点绩效评价结果。
     我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映因各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45855004。

附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表

            2.重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度项目绩效自评表

            3.重庆市铜梁区安居镇人民政府2022年度部门决算公开报表