安居镇2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算的报告

 安居镇2019年财政预算执行情况和

 2020年财政收支预算的报告

——在重庆市铜梁区安居镇第十八届人民代表大会第七次会议上

安居镇人民政府财政办 李加富

各位代表：

安居镇2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算草案，请各位代表审议，并提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在区财政局和镇党委、政府的领导下，认真贯彻执行区财政工作会议精神，实施积极的财政政策，坚持依法理财，努力增收节支，调整支出结构，加强财政管理，建立健全单位内部控制管理制度，在经济持续增长的基础上，较好地完成了预算任务，实现了财政收支平衡。

财政总收入4024.42万元。其中：一般公共预算收入469.14万元，上级体制补助收入2723.32万元，上级安排专项资金收入831.96万元(含基金收入419.01万元)。

财政总支出4024.42万元（其中：一般公共预算支出3804.65万元，上解支出219.77万元）。

（一）一般公共预算收入完成情况

1.税收收入预算为1595万元，因安居按照区的总体规划实施古城建设对工业企进行了收购和关停税收比预算减少810.4万元。

2.非税收入预算为5万元，主要是农村财务委托代理办公室利息收入入库。

3.区财政托底保障转移支付补助收入2723.32万元。

4.上级安排专项资金收入831.96万元。

（二）一般公共预算支出情况

根据全镇经济和社会发展的实际情况以及区对镇的补助，编制镇财政总收入预算为2500万元。

1.上级补助收入900万元。

2.公共财政收入为1600万元，比上年实际完成数增加175万元，增长12.3%。其中：

税收收入1595万元，比上年完成数增加338万元，增长26.9%。

非税收入5万元，比上年完成数减少163万元，减少97%。（其中：行政性收费收入5万元，与上年持平。其他收入163万元, 比上年完成数减少163万元，减少97%）。减少主要原因是征地拆迁工作经费不能作为其他收入缴入金库。

（二）财政支出预算

按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排2500万元。

1.一般公共服务支出773.8万元，比上年实际支出增加92.5万元，主要是用于党委、政府、财政人员工资津补贴，公用经费、镇党代会、人代会议及活动经费和职工食堂伙食费。

2.文化体育与传媒经费46.61万元，比上年减少15万元，主要用于文化宣传和文化中心人员工资、津贴、公用办公等经费。

3.社会保障和就业经费685.47万元，比上年增加5.47万元，预算安排减少的主要因素是区级拨修建敬老院等专项资金减少。主要用于农村和城市低保、军烈军属、退伍军人定补和社会福利救济、自然灾害等补助，行政事业在职人员养老金、职业年金、离退人员活动费支出。

4.卫生健康支出72.7万元，比上年增加8.1万元，主要用于行政事业在职、离退休人员和优抚对象医疗补助以及计划生育工作等。

5.节能环保支出186万元。比上年增加124万元，主要是用于河长制以及农村垃圾清运设备维护等环境保护支出。

6.农林水事务经费679.6万元，比上年增加45.6万元，主要用于森林培育，村社干部补助、农林水利事业人员工资津补贴等公用经费。

7.住房保障支出经费55.7万元，比上年减少35.3万元，主要用于机关干部住房公积金，因机关和事业人员调资，单位负担部分增加。

（三）2019年为完成全年预算任务主要做了以下工作

在区财政局和镇党委、政府的领导下，认真贯彻执行区财政会议精神，解放思想，努力改善发展环境寻找项目，筹集资金，采取有效措施加强收入征管，挖掘潜力，发挥财政分配职能，调整优化支出结构，按照建立公共财政的需要，依法保证了各项法定支出增长和重点支出需要。

1.加大“三农”资金的投入，加快了以农业产业化为重点的战略性结构调整步伐和农业基础设施建设，积极向上级争取了一事一议便道项目财政奖补资金57.45万元,建设村社生产生活便道路7.2公里公路。

2.积极组织财政收入确保了全镇机关和事业人员工资、津贴，退休干部职工退休金、津贴以及城镇低保、民政优抚人员定补等及时足额发放。

3.协助税务加强了税收检查清理，严格按照有关文件规定，对行政性收费执行“收缴分离，罚缴分离”收支两条线管理，规范了收费和执法的范围，增强了执法力度和透明度，减少了收入流失。

4.加大力度偿还政府性债务。2019年通过多方筹集资金偿还政府性债务52.5万元，通过加大政府性债务的偿还，融洽了干群关系，确保了社会稳定。

5.认真落实惠农政策做好资金管理工作。一是认真宣传了中央、市、区关于种粮补助的有关政策。二是严格执行公示制度。按规定的程序和在规定的时间内对各村、社种粮农民8953户种粮大户进行了核查和公示，发放农业支持保护补贴资金242.38万元。并严格按照规定实行了“一卡通”直补，做到了专款专用，杜绝了截留挪用，确保了涉农资金补贴及时准确地兑付到了农户。三是及时准确上报资料。与农业中心、银行等部门密切配合，周密布置，对有关数据进行了认真核实，对各村社上报农民补贴信息中有错误的95户进行了修改更正，按照区农委、财政规定的时间，对数据准确地进行了上报。

总之，财政工作取得的成绩，是在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，以及各部门的密切配合下，是经济增长速度加快，经济效益提高，以及整顿财经秩序，加强税收征管，依法征管下取得的。但是也存在一些困难和问题：一是我镇以发展旅游业为主，原有工业企业大部分迁出或关闭，工商税收少，财政收入总量不足，财政资金调度困难，难以满足支出需要。二是政府负债大，难以保证产业结构调整和基础设施建设资金的需要。上述问题我们要引起高度重视，必须通过加快古城旅游资源的发展，加大税收和行政性收费的有关法律法规政策的宣传，深化财政改革，进一步规范财政管理。

二、2020年财政收支预算草案

根据我镇经济和社会发展目标，按照上级财政会议精神的要求，继续实施积极财政政策，积极发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理制度改革，落实“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则，编制了2019年财政预算草案。

（一）财政收入预算

按照区财政局[铜财（2019）683]号文件，关于完善镇街财政管理体制方案的通知，区财政局[铜财（2019）689]号文件，关于提前下达2020年镇街托底保障转移支付的通知精神以及全镇经济和社会发展的实际情况，编制镇财政总收入预算为3235万元。

1.区财政托底保障转移支付补助收入3026万元。

2.公共财政收入预算为209万元（根据区财政局关于完善镇街财政管理体制方案的通知规定，税收收入任务408万元的50%作为本级预算安排支出即204万元，非税收入5万元全额作为本级预算安排支出）。

（二）财政支出预算

根据区财政托底保障转移支付补助和区安排的支出预算控制数,按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排3235万元。

1.一般公共服务支出1,129万元，比上年实际支出减少361.86万元，减少24.27%，主要是用于党委、政府、财政人员工资、津补贴，公用经费、镇党代会、人代会议及活动经费和职工食堂伙食费、工会经费等支出。

2.文化体育与传媒经费40万元，比上年增加3.14万元，增长8.52%，主要用于文化宣传和文化中心人员工资、津补贴、公用办公等支出。

3.社会保障和就业经费440万元，比上年减少28.26万元，减少6.17%，主要用于退休人员健康休养费、退休人员活动经费、在职人员职业年金、养老保险金等支出。预算安排减少的主要因素是区未预算修建敬老院等专项资金。农村和城市低保、社会福利救济，军烈军属、退伍军人定补区财政预算给区民政局和.退役军人事务局发放。

4.卫生健康支出120万元，比上年增加28.59万元，增长31.27%，主要用于行政事业在职、离退休人员医疗保险和计划生育等支出。

5.退役军人服务站支出37万元。上年未安排，主要是用于人员工资、津补贴、差旅、办公等支出。

6.城乡社区事务经费450万元，比上年增加22.07万元，增加5.12%，主要用主要用于湿地公园土地租金及城乡垃圾处置等支出。

7.农林水事务经费723万元，比上年减少179.17万元，减少24.75%，主要用于森林培育，村社干部补助、村办公经费、群众服务经费、镇农林水利事业人员工资、津补贴、旅差、办公等支出。预算安排减少的主要因素是2019年“一事一议”财政奖补项目的专项资金。

8.住房保障支出经费125万元，比上年增加14.99万元，增长13.63%，主要用于机关干部住房公积金，因机关和事业人员调资，单位负担部分增加。

9.综合行政执法服务支出经费71万元，上年无预算。主要是用于人员工资、津补贴、差旅、办公等支出。

10．灾害防治及应急管理支出100万元，比上年减少164.59万元，减少164.59%，主要是用于镇消防队人员工资、补贴、办公以及灾害防治等费用。预算安排减少的主要因素是2018年7.12洪灾补助资金。

各位代表，2020年财政工作任务十分繁重和艰巨，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，财政面临的形式总体趋好，经济结构调整效果逐渐显现，财源将进一步扩大，我们将坚定信心，做好与上级有关部门的协调，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，努力完成全年财政预算收支任务。