重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区安居镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能。安居镇人民政府是铜梁区所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。    

其主要职责为：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。  

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）单位构成

1.机关机构职责

（1）党政办公室，统筹负责纪检、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、后勤等职责。

（2）党群办公室，统筹负责基层党建、工会、团委、妇联等工作。

（3）人大办公室，主要负责承担人大工作方面的事务。

（4）经济发展办公室，统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（5）民政和社会事务办公室，统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业等职责。

（6）平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室，统筹负责镇村规划、镇村建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（8）财政办公室，统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

（11）镇武装部办公室，主要负责征兵宣传、应征入伍等工作。

（12）拆迁工作领导小组办公室（自设机构），统筹负责辖区内征地、拆迁相关事宜。

2.事业单位机构职责

（1）农业服务中心，主要职责任务是承担农技、农机、林业、畜牧、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源保护、灾害防治等工作，承担农产品质量安全检测和监测等事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

（2）文化服务中心，主要职责任务是承担文化旅游、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作，管理农村文艺演出活动和文化市场，非物质文化遗产搜集、整理等，完成主管部门交办的其他任务。

（3）劳动就业和社会保障服务所，主要职责任务是承担就业、再就业促进工作，社会保险业务经办、优抚救济、离退休人员社会化管理和服务，完成主管部门交办的其他任务。

（4）退役军人服务站，主要职责任务是做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，完成主管部门交办的其他任务。

（5）综合行政执法大队，主要职责任务是受镇人民政府委托，集中行使农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权，完成主管部门交办的其他任务。

（6）乡村产业培育中心，主要职责任务是承担产业规划、引进培育等工作，提振乡村经济发展，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资促进具体工作，承担扶贫开发等事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

（7）乡村生态治理中心，主要职责任务是保障和改善村镇居住环境，促进乡村生态文明发展和人居环境改善，加强农村、场镇建设管理和环境卫生管理，提供技术、管理、咨询服务，完成主管部门交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3610.03万元，其中：一般公共预算拨款3610.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数 3610.03万元，其中：一般公共服务支出预算865.2万元，公共安全支出预算18万元，社会保障和就业支出预算728.98万元，卫生健康支出预算150.75万元，节能环保支出预算10万元，城乡社区支出预算132万元，农林水支出预算1545.08万元，交通运输支出预算56万元，住房保障支出预算104.03万元，支出预算较2022年增加361.97万元，主要是基本支出预算增加109.37万元，项目支出预算增加252.6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3610.03万元，一般公共预算财政拨款支出3610.03万元，比2022年增加361.97万元。其中：基本支出2121.44万元，比2022年增加109.37万元，主要原因是机关人员的增加使得各项保险及公用经费的上调，基本支出主要用于保障安居镇政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及农村环境整改方面等，保障部门以及村社区正常运转的各项商品服务支出；项目支出1488.59万元，比2022年增加252.6万元。主要原因是村（社区）干部的误工补助调标及预备费。项目支出主要用于保障安居镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如临聘人员经费、信访维稳经费、服务群众办公经费、市政设施维护、河长制工作经费、环卫经费等。

安居镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.2万元，比2022年减少6万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，比2022年减少6万元，公务用车运行维护费16.2万元，与2022年预算持平。公务用车购置费0万元，减少的主要原因是：减少了公务接待费的预算费用。深刻落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控“三公”经费支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款机关运行经费364.42万元，比上年减少17.87万元，主要原因为我单位厉行节约、改进工作作风，严格控制经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算15万元，比上年增加15万元，增加的主要原因是上年度政府采购支出是从公用经费或项目经费中列支的，未单独进行预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1488.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、消防车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆费用。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：传英；联系方式：45855004

附件：重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年部门预算公开表样