重庆市铜梁区安溪镇人民政府2023年决算报告

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

2023年决算报告

一、预算收支决算情况

    (一)一般公共预算收支情况

    全镇本级一般公共预算收入实现2125.50万元，为年初预算的118.34%,比上年增长3.04%，其中税收收入56.09万元，下降30.3%，非税收入20.27万元。加上托底保障补助1610.65、专项转移支付补助438.49,收入总计2125.5万元。

全镇本级一般公共预算支出2155.03万元, 为年初预算的119.99%,比上年增长4.47%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等2125.5万元,使用年初结转结余29.53万元，支出总计2155.03万元,当年实现收支平衡。

结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少29.53万元，下降100.00%，主要原因是2023年使用年初结转结余29.53万元。

    (二)政府性基金预算收支情况

    全镇政府性基金收入上级补助收入27.08万元，加上上年结转收入49.75万元,收入总计76.83万元。全镇政府性基金支出76.83万元。当年实现收支平衡。

    (三)国有资本经营预算收支情况

    我镇无国有资本经营预算收支

二、2023年地方财力及平衡情况

    (一)一般公共预算财力及平衡情况

    全镇一般公共预算财力2155.03万元。由一般公共预算收入2125.5万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等29.53万元构成。支出总计2155.03万元,由一般公共预算支出2125.5万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等29.53万元等构成,当年收支平衡。

    (二)政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力76.83万元，由上级补助收入27.08、上年结余49.75万元构成。支出总计76.83万元，当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年我镇无国有资本经营预算及支出情况。

    三、其他重点报告事项

    (一)财政转移支付安排情况

    2023年我镇收到上级转移支付补助2152.58万元，其中:一般公共预算2125.5万元,政府性基金预算27.08万元。

    (二)政府债务限额、余额及变动情况

2023年,我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况 

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金955万元。从自评结果来看，项目立项较为规范、绩效目标明确、预算编制合理，项目实施的总体情况较好，基本完成年初设立的绩效目标。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

见附件1。

（2）项目绩效自评表。

见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对40个项目进行绩效自评，其中40个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（四）重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价。

附件：1.重庆市铜梁区安溪镇2023年度部门整体绩效自评表

      2.重庆市铜梁区安溪镇2023年度项目绩效自评表

      3.重庆市铜梁区安溪镇人民政府2023年度总决算公开表