重庆市铜梁区安溪镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

—2021年3月19日在铜梁区安溪镇第十八届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告提请大会审查，并请与会人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年全镇收入总计2513.98万元。

（一）一般公共预算收入2251.61万元

1.上级补助收入1615.63万元。

2.本级财政收入完成635.98万元。

其中税收完成634.13万元，具体包括增值税455.55万元，企业所得税71.34万元，个人所得税4.86万元，资源税6.63万元，房产税17.49万元，印花税8.02万元，契税52.15万元，城镇土地使用税18.09。非税收入完成1.85万元，为国有资源有偿使用收入。

（二）政府性基金预算收入

政府性基金预算收入262.37万元。

（三）支出项目执行情况

2020年全镇支出总计2513.98万元。

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出总计2251.61万元。

（1）上解支出317.07万元；

（2）安排预算稳定调节基金15.98万元；

（3）本级支出1918.56万元。

——一般公共服务支出674.06万元。主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、国防支出、教育等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平，支持招商引资。

——文化旅游体育与传媒支出39.79万元。主要用于保障文化体育的基本支出，免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设。

——社会保障与就业支出192.78万元。主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社保、就业、民政、残联等行政事业单位基本支出。提高城乡居民社保水平，落实城乡低保、社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——卫生健康支出108.37万元。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障爱国卫生运动、创建重庆市卫生镇等卫生健康行政事业单位基本支出。落实城乡医保、基本公共卫生服务和计生特殊家庭特别扶助财政补助。

——农林水支出786.52万元。主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，山坪塘整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、辣椒、通草、经果等特色农业，兑现农资综合直补，森林管护等。

——住房保障支出66.15万元。主要用于保障行政事业单位住房公积金支出。

——城乡社区支出25.09万元。主要用于城乡社区环境卫生基础设施建设。

——节能环保支出25.8万元。主要用于农村环境保护支出。

2.政府性基金预算支出

政府性基金预算支出262.37万元。

——城乡社区支出252.9万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

——其他支出9.47万元。主要用于社会福利彩票公益金支出。

2020年在党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，经过财政干部的共同努力及全镇干部的共同协作，以保稳定、保民生、扶贫攻坚促进经济更好更快发展为主线，较好地完成了财政的各项工作目标任务。

二、2021年财政预算

按照以收定支、收支平衡原则，实事求是、积极稳妥安排收入预算。量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围内，不编列赤字预算。2021年全镇财政收支预算草案如下：

（一）2021年全年镇级收入600.00万元，其中税收收入600.00万元。上级补助收入1419.61万元（含上级补助收入及托底补助收入），全年总计收入为2019.61万元。

（二）2021年全年财政总支出为2019.61万元，其中上解支出300万元，本级支出1719.61万元。以收定支实现了财政收支平衡。

——一般公共服务支出预算773.53万元。主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、国防支出、教育等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平，支持招商引资。

——文化旅游体育与传媒支出预算26.37万元。主要用于保障文化体育的基本支出，免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设。

——社会保障与就业支出预算166.08万元。主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社保、就业、民政、残联等行政事业单位基本支出。提高城乡居民社保水平，落实城乡低保、社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——卫生健康支出预算48.14万元。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障爱国卫生运动、创建重庆市卫生镇等卫生健康行政事业单位基本支出。落实城乡医保、基本公共卫生服务和计生特殊家庭特别扶助财政补助。

——农林水支出预算442.16万元。主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，山坪塘整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、辣椒、通草、经果等特色农业，兑现农资综合直补，森林管护等。

——住房保障支出预算40.62万元。主要用于保障行政事业单位住房公积金支出。

——城乡社区支出预算55.5万元。主要用于城乡社区环境卫生基础设施建设。

——节能环保支出预算137.11万元。主要用于农村环境保护支出。

——交通运输支出预算19.75万元。主要用于四好农村公路建设项目的支出。

——其他支出预算10万元。主要用于社会福利彩票公益金支出。

三、2021年财政工作安排

（一）增强财政保障能力。加大招商引资力度，争取引进建筑企业和商贸企业。努力完成收入预期，进一步提高收入质量。

（二）加强财政支出管理。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，合理安排各项支出，确保财政收支平衡。同时实施乡村振兴计划、支持新型农村集体经济发展。加大生态保护建设投入，改善城乡生态环境。

（三）履行财政资金监管职能。按照上级要求和相关财经纪律、制度，加强对辖区项目资金的管理，切实管控好债务，确保债务“绿色可控”，严格控制“三公经费”等一般性支出。

各位代表，2021年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，把党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神全面落实在各项财政工作当中，开拓创新、攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！