重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2018年部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

    3.按照职责范围，做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

6.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

11.承办县政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

    巴川街道办事处内设独立编制机构6个，其中行政机构1个，具体政府机关;事业单位4个，具体文化站、环卫所、农业中心、社保所；参公机构1个，具体财政所。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计13,789.80万元，支出总计13,789.80万元。收支较上年决算数减少75.15万元、下降0.54%，主要原因是城市建设减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,830.82万元，较上年决算增加194.30万元，增长1.54%。其中：财政拨款收入12,830.82万元，占100.00%。此外，年初结转和结余958.98万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,350.88万元，较上年决算数增加444.91万元，增长3.45%，主要原因是增资、城市建设、老旧小区改造等支出增加。其中：基本支出2,681.36万元，占20.08%；项目支出10,669.53万元，占79.92%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余438.92万元，较上年决算数减少520.06万元，下降54.23%，主要原因是用于支付历年工程款 。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,830.82万元，较上年决算数增加194.30万元，增长1.54%。主要原因是拆迁收入增加。较年初预算数增加3,519.40万元，增长37.80%。主要原因是拆迁等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余958.98万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,350.88万元，较上年决算数增加444.91万元，增长3.45%。主要原因是拆迁、城市建设等支出增加。较年初预算数增加4,039.46万元，增长43.38%。主要原因是拆迁、城市建设等支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余438.92万元，较上年决算数减少520.06万元，下降54.23%，主要原因是支付历年工程款。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,414.87万元，占10.60%，较年初预算数减少46.29万元，下降3.17%，主要原因是厉行节约。

  （2）国防支出7.90万元，占0.06%，较年初预算数增加4.90万元，增长163.33%，主要原因是预备役演练等支出增加。

  （3）文化体育与传媒支出90.46万元，占0.68%，较年初预算数增加30.91万元，增长51.91%，主要原因是文化支出增加。

  （4）社会保障与就业支出2,441.51万元，占18.29%，较年初预算数增加976.32万元，增长66.63%，主要原因是民政支出增加。

  （5）医疗卫生与计划生育支出229.92万元，占1.72%，较年初预算数增加1.46万元，增长0.64%，主要原因是计生、卫生支出增加。

  （6）节能环保支出14.60万元，占0.11%，较年初预算数减少94.00万元，下降86.56%，主要原因是厉行节约。

  （7）城乡社区支出7,885.42万元，占59.06%，较年初预算数增加2,727.14万元，增长52.87%，主要原因是拆迁、城市建设支出增加。

  （8）农林水支出1,007.21万元，占7.54%，较年初预算数增加269.79万元，增长36.59%，主要原因是农村道路建设支出等增加。

  （9）资源勘探信息等支出26.40万元，占0.20%，较年初预算数增加26.40万元，增长100.00%，主要原因是安全检查等支出增加。

  （10）住房保障支出136.99万元，占1.03%，较年初预算数增加47.23万元，增长52.62%，主要原因是.调资。

  （11）其他支出95.59万元，占0.72%，较年初预算数增加95.59万元，增长100.00%，主要原因是福利院建设支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,681.36万元。其中：人员经费2,215.46万元，较上年决算数增加326.88万元，增长17.31%，主要原因是调资、人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费465.90万元，较上年决算数增加60.99万元，增长15.06%，主要原因是物价上升，运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

     （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余232.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,083.83万元，较上年决算数增加851.83万元，增长69.14%，主要原因是拆迁资金增加等。本年支出2,315.83万元，较上年决算数增加1,315.83万元，增长131.58%，主要原因是拆迁支出增加等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计161.16万元，较上年支出数减少95.76万元，下降37.27%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

      公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少75.66万元，下降100.00%，主要原因是今年未新购入车辆。

      公务车运行维护费155.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.26万元，下降0.17%，主要原因是厉行节约。

     公务接待费6.16万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少19.84万元，下降76.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待86批次771人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出378.15万元，机关运行经费主要开支办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等,比2017年度增加54.49万元，增长16.8%，主要原因是物价上升，运行成本增加。机关运行经费主要用于机关基本公用经费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，应急保障用车7辆、特种专业技术用车14辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

    2018年度本部门政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明。

    根据预算绩效管理要求，我街道办事处对项目开展了绩效自评，项目自评得分100分，主要产出和效果有以下几个方面：

一是充分发挥政府的职能作用，做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务等工作，改善了城区环境，提高了人民群众安全度。二是通过优抚支出等一系列惠民措施，保证了优抚对象合法权益。三是根据工程完成进度，支付历年工程款，保障老旧小区、地面裸整工程、公路工程保质保量完成，改善人民群众居住环境，提升人民群众幸福感。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689188.

重庆市铜梁区巴川街道办事处2018年部门决算情况说明附表.xls