重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

    3.按照职责范围，做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

6.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

11.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

    巴川街道办事处内设独立编制机构8个，其中行政机构1个，具体政府机关;事业单位7个，具体产业培育中心、劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站、城市提升服务中心。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计8307.61万元，支出总计8307.61万元。收支较上年决算数减少1296万元,降低13.5%，主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。

    2.收入情况。2022年度收入合8307.61万元，较上年决算数减少1296万元，降低13.5%，主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。其中：财政拨款收入8307.61万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计8307.61万元，较上年决算数减少1296万元，降低13.5%，主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。其中：基本支出3327.86万元，占40.1%；项目支出4979.75万元，占59.9%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计8307.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1296万元，降低13.5%。主要原因是主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8307.61万元，较上年决算数减少1296万元，降低13.5%，主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。较年初预算数增加995.11万元，增长13.6%。主要原因是高空喷雾除霾系统、铜梁区铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升项目、承建区级重点项目占用土地租金、泥结石路硬化项目、公路建设、村社区干部调资、抗旱救灾及森林防火、疫情防控专项经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8307.61万元，较上年决算数减少1296万元，降低13.5%。主要原因是建设类项目西郊建设、旧房改造、便民服务中心建设乡村振兴、铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升等减少。较年初预算数增加995.11万元，增长13.6%。主要原因是高空喷雾除霾系统、铜梁区铜昌路至玉皇村城乡融合环境提升项目、承建区级重点项目占用土地租金、泥结石路硬化项目、公路建设、村社区干部调资、抗旱救灾及森林防火、疫情防控专项经费等增加。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1584.75万元，占19.1%，较年初预算数增加9.59万元，增长0.6%，主要原因是严控经费、厉行节约。

    （2）国防支出8.56万元，占0.1%，较年初预算数减少1.44万元，降低14.4%，主要原因是厉行节约。

    （3）公共安全支出12.62万元，占0.1%，较年初预算数增加12.62万元，增长100.0%，主要原因是预防民转刑有功集体奖励资金增加。

    （4）文化旅游体育与传媒支出49.75万元，占0.6%，较年初预算数减少62.91万元，55.8%，主要原因是严控经费、厉行节约。

    （5）社会保障与就业支出1518.84万元，占18.3%，较年初预算数增加856.15万元，增长129.2%，主要原因是社区干部调资、丧葬抚恤金、示范型退役军人服务站、优秀企业厂长津贴等增加。

    （6）卫生健康支出309.93万元，占3.7%，较年初预算数增加152.24万元，增长96.5%，主要原因是疫情防控专项经费增加。 

    （7）节能环保支出42.72万元，占0.5%，较年初预算数减少33.28万元，降低43.8%，主要原因是大气污染、河长制、人居环境整治支出减少。

    （8）城乡社区支出3630.87万元，占43.7%，较年初预算数减少582.34万元，降低13.8%，主要原因是2022年城市管理队员收回城市管理局，导致经费减少。

    （9）农林水支出937.30万元，占11.3%，较年初预算数增加546.30万元，增长139.7%，主要原因村干部调资、小北海水库常态化管理、泥结石路建设等增加。

    （10）交通运输支出98.17万元，占1.2%，较年初预算数增加98.17万元，增长100.0%，主要原因是公路建设支出增加。

    （11）住房保障支出114.1万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3327.86万元。其中：人员经费2774.04万元，较上年决算数减少234.45万元，降低6.6%，主要原因是人员减少；2021年补缴职业年金，2022年为正常缴纳，2022年职业年金较2021年缴纳减少。人员经费用途主要包括人员工资、五险一金。公用经费553.82万元，较上年决算数减少112.02万元，降低16.8%，主要原因是人员减少，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少69.52万元，降低100.0%。本年支出0万元，较上年决算数减少69.52万元，降低100.0%，主要原因是福利院建设、公墓整治等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计220.85万元，较年初预算数减少19.15万元，降低8.0%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加38.73万元，增长21.3%，主要原因是2022年抗旱救灾环卫清扫车油耗增加39万。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年决算数相同。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务用车购置费0万元，与上年决算数相同。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

    公务用车运行维护费220.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.29万元，降低6.1%，主要原因是严格执行公务用车定点加油、定点停放、定点维修原则，健全完善专人负责制度，统一派车，加强审核公务用车的维修申请，严格控制公务用车的各项运行维护费用，从而降低公务用车运行维护费。较上年支出数增加38.61万元，增长21.2%，主要原因是2022年抗旱救灾环卫清扫车油耗增加39万。

公务接待费0.14万元，主要用于接待大足区宝顶镇人民政府学习考察一次，共11人，接待费用0.14万元。费用支出较年初预算数减少4.86万元，降低97.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.11万元，增长366.0%，主要原因是待大足区宝顶镇人民政府学习考察一次，共11人，接待人数较上年增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待1批次，11人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.20万元，降低100.0%，主要原因是实际未发生会议费支出。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.24万元，增长104.0%，主要原因是培训增加，导致培训费增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出383.97万元，主要用于开支行政单位、参照公务员法管理的事业单位正常运行的经费，包括了办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少108.14万元，降低22.0%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用0车辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额945.53万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出944.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额313.67万元，占政府采购支出总额的33.2%，其中：授予小微企业合同金额313.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购空调、电脑等货物、旧城改造等工程。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评52项，涉及资金4979.75万元。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2022年度项目绩效自评表，其中信访维稳依上级要求不予公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    我单位对52个项目进行绩效自评，其中52个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

    我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-45689188。