重庆市铜梁区巴川街道办事处2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区巴川街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

（6）发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

（7）负责劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居（村）民委员会做好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

（10）向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

（11）集中行使农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。

（12）承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作，管理文艺演出活动和文化市场，非物质文化遗产搜集、整理。

（13）承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

巴川街道办事处内设独立编制机构8个，其中行政机构1个，具体政府机关；事业部门7个，具体产业培育中心、劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站、城市提升服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括产业培育中心、劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站、城市提升服务中心等。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计7292.19万元，支出总计7292.19万元。收、支与2023年度相比，减少1717.34万元，下降19.1%，主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制工资支出减少等。

2.收入情况。2024年度收入合计7292.19万元，与2023年度相比，减少1717.34万元，下降19.1%，主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制工资支出减少等。其中：财政拨款收入7292.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7292.19万元，与2023年度相比，减少1717.34万元，下降19.1%，主要原因是主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制工资支出减少等。其中：基本支出3057.84万元，占41.93%；项目支出4234.35万元，占58.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7292.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1717.34万元，下降19.1%。主要原因是主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制工资支出减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7292.19万元，与2023年度相比，减少1717.34万元，下降19.1%。主要原因是主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制支出减少等。较年初预算数减少430.03万元，下降5.6%。主要原因是四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7292.19万元，与2023年度相比，减少1717.34万元，下降19.1%。主要原因是主要原因是泥结石路硬化项目支出减少、农村联网路建设（结转）支出减少、四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制支出减少等。较年初预算数减少430.03万元，下降5.6%。主要原因是四好农村路结转支出减少、安全维稳支出减少、城市环境保洁支出减少、村（社区）办公经费支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1293.09万元，占17.73%，较年初预算数增加12.74万元，增长1.0%，主要原因是村干部工资增加。

（2）国防支出3.01万元，占0.04%，较年初预算数减少6.99万元，下降69.9%，主要原因是征兵工作支出减少。  

（3）文化旅游体育与传媒支出69.02万元，占0.95%，较年初预算数减少39.66万元，下降36.5%，主要原因是文物安全保护工资经费减少。

（4）社会保障与就业支出1421.32万元，占19.49%，较年初预算数减少179.45万元，下降11.2%，主要原因是社区干部调资、公务员保险基数调整。

（5）卫生健康支出109.49万元，占1.50%，较年初预算数减少114.72万元，下降51.2%，主要原因是疫情防控专项经费减少。

（6）节能环保支出2655.89万元，占36.42%，较年初预算数增加2593.89万元，增长4183.7%，主要原因是环境保护支出管理减少。

（7）城乡社区支出649.65万元，占8.91%，较年初预算数减少2662.70万元，下降80.4%，主要原因是维稳经费减少、临聘人员经费减少。

（8）农林水支出840.01万元，占11.52%，较年初预算数减少100.40万元，下降10.7%，主要原因是村（社区）办公经费支出减少、村（社区）服务群众专项经费支出减少、动物防（检）疫工作支出减少、河长制支出减少等。

（9）交通运输支出80.59万元，占1.11%，较年初预算数增加58.59万元，增长266.3%，主要原因是主要原因是公路建设支出增加。

（10）住房保障支出145.13万元，占1.99%，较年初预算数减少4.92万元，下降3.3%，主要原因是住房公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出24.99万元，占0.34%，较年初预算数增加15.59万元，增长165.9%，主要原因是汽车租赁费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出3057.84万元。其中：人员经费2660.36万元，与2023年度相比，减少239.67万元，下降8.3%，主要原因是干部工资调整、临聘人员经费减少。人员经费用途主要包括公务员工资、事业编制人员工资和绩效、村干部工资。公用经费397.48万元，与2023年度相比，减少190.09万元，下降32.4%，主要原因是车辆运行维护费减少。公用经费用途主要包括车辆运行维护费、离退休经费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计135.54万元，较年初预算数减少96.96万元，下降41.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少93.96万元，下降40.9%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比无增减，与上年持平。

公务车运行维护费135.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少96.96万元，下降41.7%，主要原因是严格执行公务车定点加油、定点停放、定点维修原则，健全完善专人负责制度，统一派车，加强审核公务车的维修申请，严格控制公务车的各项运行维护费用，从而降低公务车运行维护费。较上年支出数减少93.83万元，下降40.9%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费8.47万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.68万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出2.56万元，与2023年度相比，增加1.35万元，增长111.6%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出240.40万元，机关运行经费主要用于开支行政部门、参照公务员法管理的事业部门正常运行的经费，包括了办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少78.15万元，下降24.5%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调、电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评51项，涉及资金4234.35万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表

（1）部门整体绩效自评表

详见附件。

（2）项目绩效自评表

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门对51个项目进行绩效自评，其中51个已完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向家艳  联系方式：023-45689188