重庆市铜梁区巴川小学2026年单位预算情况说明

重庆市铜梁区巴川小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区巴川小学为财政全额拨款事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）单位构成

本单位内设教导处、后勤处两个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数3460.16万元，其中：一般公共预算拨款3101.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入63万元，事业单位经营收入0万元，其他收入296.04万元。收入较2025年减少105.88万元，主要是教育支出减少117.79万元；社会保障和就业支出减少10.11万元；卫生健康支出增加12.47万元；住房保障支出增加9.55万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数3460.16万元，其中：一般公共服务支出预算3101.13万元，社会保障和就业支出预算602.81万元，卫生健康支出预算164.68万元，住房保障支出预算135.19万元。支出预算较2025年减少105.88万元，主要是基本支出预算增加38.15万元，项目支出预算减少144.02万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3101.13万元，一般公共预算财政拨款支出3101.13万元，比2025年减少24.91万元。其中：基本支出3100.59万元，比2025年增加38.15万元，主要原因是人员正常的调资晋级，主要用于保障115名在职人员工资福利及社会保险缴费，62名退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.54万元，比2025年减少63.06 万元，主要原因是学校减少了项目。

重庆市铜梁区巴川小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相关费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学俊  联系方式：电话：13996163158