重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2026年单位预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策，贯彻执行区委、区政府和街道党工委、办事处的决议决定；负责起草机关各项规章制度；负责各类会议组织、文件收发及管理、档案、保密、保卫等工作；统筹机关内、外务接待、负责后勤保障工作（机关设备设施维修、办公用品采购、车辆管理及调度等）；负责机关食堂管理；协助街道领导处理机关日常事务，协调街道下属机构及村委会、居委会的工作关系。

2.负责基层党建工作，做好党员的发展、教育和管理工作；指导非公有制经济组织和其他社团组织开展党的工作；负责机关人事信息管理、每月干部工资编报工作；负责做好宣传、意识形态、舆情监测、统战等工作；负责群团工作；负责街道的各项考核工作；负责离退休人员服务管理等工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区巴川街道办事处（本级）无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数4429.68万元，其中：一般公共预算拨款4429.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1211.47万元，主要原因是保险缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助；社区干部及社区专职工作人员预算增加等。

（二）支出预算

2026年年初预算数4429.68万元，其中：一般公共服务支出预算1253.98万元，国防支出预算5万元，社会保障和就业支出预算490.64万元，卫生健康支出预算163.55万元，节能环保支出预算14万元，城乡社区支出预算336.41万元，农林水支出预算2033.94万元，住房保障支出预算88.02万元，灾害防治及应急管理支出预算44.14万元。支出预算较2025年增加1211.47万元，基本支出预算增加46.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助；项目支出预算增加1165.44万元，主要是社区干部及社区专职工作人员预算增加1020万元，既有住宅加装电梯补助资金预算增加140万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4429.68万元，一般公共预算财政拨款支出4429.68万元，比2025年增加1211.47万元。其中：基本支出预算增加46.03万元，项目支出预算增加1165.44万元，主要是社区干部及社区专职工作人员预算增加1020万元，既有住宅加装电梯补助资金预算增加140万元。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费24.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费283.81万元，比上年增加58.66万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.33万元：政府采购货物预算13.33万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.33万元：政府采购货物预算13.33万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2712.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中应急保障用车16辆、特种专业技术用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向家艳 联系方式：023-45689188