重庆市铜梁区白羊镇人民政府2021年部门决算说明

重庆市铜梁区白羊镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区白羊镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本单位属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室8个，具体为：党政办公室、党群工作办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所

     （三）单位构成

  2021年单位行政编制总计21个，年末实有人数21人，事业编制总计35个，年末实有人数33人（其中参照公务员法管理人员3人）。本年行政编制减少0个，行政编制退休人员年末实有数10人，事业编制退休人员年末实有数12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3157.66万元，支出总计3157.66万元。收支较上年决算数增加1185.03万元、 增加60.0726.126.22%，主要原因是基础设施建设、敬老院建设项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3157.66万元，较上年决算数增加1185.03万元，增加60.07%，主要原因是项目资金收入的增加。其中：财政拨款收入3157.66万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3157.66万元，较上年决算数增加1185.03万元，增加60.07%，主要原因是基础设施建设、敬老院建设项目支出增加。其中：基本支出1612.51万元，占51.06%；项目支出1545.14万元，占48.94%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3157.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1185.03万 元，增加60.07%。主要原因是基础设施建设、敬老院建设项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3157.66万元，较上年决算数增加1185.03万元，增加60.07%。较年初预算数 增加1349.74万元，增长74.65%。此外，年初财政拨款结转和结余7.83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3157.66万元，较上年决算数增加1185.03万元，增加60.07%。较年初预算数增加1349.74万元，增长74.65%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.83万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出792.56万元，占25.09%，较年初预算数增加235.36万 元，上升42.39%，主要原因是增加人员支出，日常运转增加，办公费用增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出47.98万元，占1.51%，较年初预算数增加3.7万 元，上升8.35%，主要原因是人员支出增加。

（3）社会保障与就业支出341.95万元，占10.82%，较年初预算数增加74.59万 元，上升27.9%。主要原因是人员支出增加。

（4）卫生健康支出69.63万元，占2.2%，较年初预算数增加6.79万 元，增长10.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控应急工作经费增加。

（5）节能环保支出159.6万元，占5.05%，较年初预算数减少8.9万元，下降5.28%，主要原因是环境保护费用减少。

（6）城乡社区支出268.79万元，占8.5%，较年初预算数增加212.79万 元，增长379.98%，主要原因是政府性基金支出，项目支出增加。

（7）农林水支出933.83万元，占29.57%，较年初预算数增加352.08万 元，增长124.96%，主要原因是增加2021年一事一议项目、项目支出以及村干部补贴。

（8）交通运输支出399.59万元，占12.65%，较年初预算数增加382.64万 元，增长2257.46%，主要原因是将农村四好公路建设纳入财力，支出增加。

（9）住房保障支出98.64万元，占3.12%，较年初预算数增加45.59万 元，增长85.93%，主要原因是住房公积金缴纳基数变动。

（10）灾害防治及应急管理支出52.9万元，占1.67%，较年初预算数增加52.9万元，增长100%。主要原因是基金年初无预算，增加政府性基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1612.51万元。其中：人员经费1223.37万元，较上年决算数增加260.99万元，增长27.11%，主要原因是在职在编人员工资、社保、住房公积金正常变动。人员经费用途主要包括工资、月考核绩效、社保、住房公积金、年终奖励等。公用经费389.14万元，较上年决算数减少47.97万元，下降10.97%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费，做到只减不增。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入89.89万元，较上年决算数减少15.08万元，下降14.36%。本年支出89.89万元，较上年决算数减少15.08万元，下降14.36%。本部门2021年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数减少14.03万元，下降50.1%。 较上年支出数减少0.2万元，下降1.4%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制三公经费支出，做到只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费11.43万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少10.57万元，下降48%，主要原因是落实严控”三公”经费政策。

公务接待费2.54万元，主要用于接待公务活动用餐。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降57.7%，主要原因是落实严控”三公”经费政策。较上年支出数减少0.2万元，下降7.3%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次565人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.715万元。

四、其他需要说明的事项

          无

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.88万元，较上年决算数增加2.94万元，增加312.76%。主要是人代会会议费及各种会议支出。本年度培训费支出为0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出333.14万元，机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、水电气费、伙食费等。 机关运行经费较上年决算数减少25.25万元，下降7.04%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额31.27万元，其中：政府采购货物支出31.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 31.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府办公设备采购，扶贫项目采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金809万元，主要有以下项目：扶贫项目建设、农村泥结石路建设、一事一议基础设施建设、疫情防控、基干民兵建设、敬老院建设等，从评价情况来看，所有项目均完成年度总体目标，平均分为100分，全部达成预期指标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45852110

 附件1：重庆市铜梁区白羊镇人民政府2021年部门决算表

 附件2：重庆市铜梁区白羊镇人民政府资金绩效自评表