重庆市铜梁区白羊镇人民政府关于2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

重庆市铜梁区白羊镇人民政府关于2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

—2021年3月12日在白羊镇第十九届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

我受白羊镇人民政府委托，向大会报告白羊镇关于2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年白羊镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极谋划，主动适应经济发展新常态，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，为我镇经济社会的发展提供坚实保障。
（一）财政预算收入完成情况。2020年区财政下达我镇的财政收入（除非税收入）考核基数为318万元，当年完成数491.24万元，完成率达131.84%。上级补助收入为1824.9万元，总收入为2316.14万元。

（二）财政预算支出完成情况。2020年，全镇财政预算支出完成2316.14万元。其中：一般公共服务支出734.87万元；文化体育与传媒支出42.47万元，社会保障和就业支出268.02万元；医疗卫生与计划生育支出98.94万元；农林水支出589.65万元；住房保障支出87.8万元；灾害防治及应急管理支出2.92万元，节能环保支出30.54万元，城乡社区事务支出9.67万元，国防支出2.77万元，补充预算稳定调节基金209.25万元，上解上级支出239.24万元。
　　2020年，我镇财政在收入方面：顶住了经济下行、实体经济运行困难的压力、较好地完成了收入任务，获得区财政局下达2020年镇街税收超收及考核激励奖励资金预算160万元，为我镇2021年的财政工作打下了坚实的基础。支出方面：能保证机关的正常运转和社会事务、民生建设等刚性需求，同时消除了以前的挂账200多万元，有力推动了我镇财政工作稳中向好发展。
　　各位代表，2020年，我们在积极稳妥运行中保障了重点项目的建设，在优化支出结构中改善了民生福祉，在完善体制政策中助推了疫情防控和镇域经济的发展，圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得，主要得益于镇党委的正确领导，得益于各行业部门的大力支持，得益于各位代表的共同努力。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此，我们将采取切实可行的措施，逐步予以克服和解决.　

二、2021年财政预算（草案）
　　2021年，我镇财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化财政体制改革，充分履行工作职责，着力发挥财政职能，依法行政、依法理财，增强经济发展动力；认真贯彻落实《预算法》，进一步统筹预算编制内容，不断创新预算管理机制，推进预决算公开，加强内部控制制度建设，提高财政管理绩效；落实主体责任，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则来制定和执行。
　　2021年财政收支预算（草案）：按照上述指导思想和基本原则，结合财政体制改革，综合考虑各方面因素，剔除一次性税收和行政性收费因素。2021年全镇公共财政预算收入计划359万元，其中工商各税完成339万元；上级补助1404万元；全镇公共财政预算支出为1763万元。

三、全面完成2021年财政预算任务的主要措施

今年我们将继续认真贯彻落实《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：
    一是注重培育税源，确保财政收入增长。坚持收入组织与税源培育两手抓，同时加大非税收入执收力度，做到应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。

二是切实加强资金管理。建立健全内部控制制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，把有限的财政资金用在刀刃上，确保政府工作的正常运转；同时，继续加强村级财务管理，切实履行好财政部门的监督管理职责。

三是加快推进财政预算绩效管理。进一步加快推进财政预算绩效管理，发挥“以评促效”的积极作用，深化预算单位“花钱必问效，无效必问责”的支出责任，保证项目实施达到预期效益。

四是转变工作观念，改进工作作风。创新理财思路，密切关注民生，真正把党和政府的惠民政策落到实处。

各位代表， 2021年是“十四五”规划的开局之年，实现我镇财政预算工作目标，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，积极拓展税源，把控好财务收支节奏，确保我镇财政预算目标任务顺利完成，为推动白羊经济社会发展作出新的更大的贡献。

附件：1.重庆市铜梁区白羊镇人民政府2021年政府预算公开表

2.重庆市铜梁区白羊镇人民政府2021年“三公”经费预算