重庆市铜梁区白羊镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市铜梁区白羊镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市铜梁区白羊镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下，请各位代表审议，并提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顶住外部压力、克服内部困难，坚持稳中求进总基调，实施积极的财政政策，加强财政管理，坚持依法理财，调整支出结构，努力增收节支，建立健全单位内部控制管理制度，牢固树立政府过“紧日子”思想，以兜住“三保”为底线、以守牢债务不新增为重心，切实强化财政监管，紧紧围绕乡村振兴、基础设施建设等工作，推动白羊镇经济社会高质量发展。

（一） 财政收入

一般公共预算收入共计3071.83万元。

1.上级补助收入3006.75万元。其中

（1）托底保障补助收入2101.01万元。

（2）专项补助收入905.74万元。

2.一般公共税收收入65.08万元。其中：

（1）税收收入54.07万元。

（2）非税收入11.01万元。主要为国有资产出租收入。

（二）财政支出

一般公共预算支出3071.83万元。其中：

1. 一般公共服务支出744.66万元。主要用于党委、行政、财政补助人员工资津补贴，奖励工资以及办公、差旅、工会等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出85.21万元。主要用于文化服务中心人员工资、津补贴、差旅、“一镇一主题”文化宣传、文物保护宣传等经费。

3. 社会保障和就业支出723.56万元。主要用于社保所、退役军人服务站人员工资、津补贴、差旅、在职人员养老保险金、职业年金、离退休人员经费、社会福利救济、第十二特困供养设施（敬老院）建设等。

4. 卫生健康支出43.52万元。主要用于行政事业在职人员医疗、公务员医疗补助、精神病人医疗费用支出。

5. 节能环保支出63.13万元。主要用于生态治理中心人员工资、津补贴、差旅、乡村振兴人居环境整治补助。

6. 城乡社区支出134.34万元。主要用于市政管理、乡村振兴、公路建设等支出。

7. 农林水支出1019.48万元。主要用于农业服务中心、产业培育中心人员工资、津补贴、差旅、泥结石路项目补助、乡村振兴、村干部补助及保险补助。

8. 交通运输支出123.89万元。主要用于农村公路养护、联网公路建设、四好公路建设支出。

9. 住房保障支出60.39万元。主要用于机关事业人员住房公积金缴费。

10. 应急管理事务支出为72.19万元。主要用于灾害防治、应急救援等支出。

11. 国防支出1.45万元。主要用于兵役征集、基干民兵训练等支出。

全年达到收支平衡。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委工作要求和区委工作安排，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，实施积极财政政策，加强财政资源统筹，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理体制改革，落实“比例适当、集散有度、收支合理、使用得当”的方针，坚持量入为出、收支平衡的原则，重点支持推动经济平稳运行、产业发展、乡村振兴、保障和改善民生、生态文明建设、社会风险防范等。

（一）财政收入预算

为确保正常运转，区财政安排托底保障支出预算2296.67万元。其中：

1. 托底保障财力补助收入1516.77万元（人员支出、基本公用经费、村社区保障等）。

2. 项目补助收入779.9万元（文化宣传、组织党建、村干部补助、市政管理、社会事务等）。

（二）财政支出预算

根据区财政局《关于2024年部门预算编制政策及口径的通知》文件精神，以及全镇经济和社会发展的实际情况，按照量入为出、收支平衡的原则，财政总支出预算为2296.67万元。其中：

1. 一般公共服务支出预算664.17万元，主要用于公务员工资、津补贴，公用经费、职工食堂伙食费、工会经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出预算100.23万元，主要用于举办“一镇一主题”乡村节会活动、文化服务中心人员工资等各类开支。

3. 社会保障和就业支出预算364.87万元，主要用于社保所、退役军人事务站人员经费、在职人员养老保险、职业年金、退休干部经费、临时救助等支出。

4. 卫生健康支出预算83.61万元，主要用于行政事业在职人员医疗、公务员医疗补助、精神病人医疗费支出。

5. 节能环保支出预算38.16万元，主要用于生态治理中心人员工资、津补贴、差旅等支出。

6. 城乡社区支出预算120万元，主要用于城乡社区环境卫生清理、垃圾处置、白台公路路灯安装、场镇维护管理等支出。

7. 农林水支出预算805.57万元，主要用于农业服务中心、产业培育中心人员工资、津补贴、差旅、泥结石路项目补助、乡村振兴、村干部补助及保险补助等支出。

8. 交通运输支出预算20万元，主要用于公路养护、交通劝导站补助。

9. 住房保障支出预算76.07万元，主要用于机关干部住房公积金缴纳。

10.灾害防治及应急管理支出预算20万元，主要用于应急灾害救援支出。

11.国防支出预算4万元，主要用于武装工作。

三、2024年工作安排

（一）积极培植财源，促进经济恢复。一是积极梳理乡村闲置资产资源，积极开展招商引资，做好企业服务保障，引导企业、成功人士到白羊镇投资创业；二是继续做优存量税源，帮助企业排忧解难，鼓励企业做大做强、升规升限，进一步增强经济活力；三是培植好新的税源增长点，积极发展新业态新模式，为经济发展凝聚可用财力。

（二）优化支出结构，保障基本民生。坚持尽力而为、量力而行，推进2024年民生实事建设。加强资金统筹管理，抓好脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接、场镇功能补短板、乡村基础设施建设等重点工作，更好满足群众期待。推动健全社会保障体系，大力支持就业和再就业，实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。落实强农惠农各项政策，持续培育新型经营主体，保质保量发放粮食生产补贴，支持农村人居环境整治，为加快农业农村现代化提供财力保障。

（三）狠抓预算约束，规范支出管理。一是落实好政府过“紧日子”要求，合理安排财政资金，优先保障基本民生、工资发放和机构运转需求，切实保障“三保”平稳运行。二是统筹财力，确保乡村振兴、基本民生、重点项目的支出，把有限的财政资金用到刀刃上。三是进一步优化财政支出结构，控制一般性支出，严格“三公”经费管理，厉行勤俭节约，确保良性支出，提高财政资金的使用绩效。

（四）坚持党的领导，推动高质量发展。坚定不移推进财政系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，切实提高财政服务效能和效率。强化财政队伍自身建设，深化对财政工作政治性的认识，全面提高财政服务水平。加强农业农村、项目建设等重点领域监管，确保资金安全高效使用。

各位代表！做好2024年的财政工作，责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大监督，以更加积极的态度、更加有为的担当、更加务实的作风，牢牢把握财政政策，努力做好各项财政工作。接下来，镇财政办将积极争取区财政局等相关部门的支持，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，以高质量财政推动白羊镇经济社会高质量发展。

附件1：重庆市铜梁区白羊镇2024部门预算公开表

附件2：重庆市铜梁区白羊镇2024年“三公”经费预算

附件3：重庆市铜梁区白羊镇人民政府2024年预算情况说明