重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。铜梁区东城街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。负责计划生育、安全生产监督、初级卫生保健、侨务工作。指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

  （二）机构设置。内设党政办公室、党建工作办公室；经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）、产业培育中心（为经济发展提供产业和技术服务保障）、社区文化服务中心（组织群众文化活动，繁荣群众文化事业）、劳动就业和社会保障服务所（为群众提供人力资源和社会保障服务）、综合行政执法大队（为综合行政执法提供管理保障）、退役军人服务站（为退役军人服务提供保障）、社区事务服务中心（为社区居民生产生活提供服务保障）、城市提升服务中心（为城市品质提升美化亮化提供管理保障）。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：新设立产业培育中心、将文化服务中心更名为社区文化服务中心、将社会保障服务所更名为劳务就业和社会保障服务所、新设立综合行政执法法大队、新设立退役军人服务站、新设立社区事务服务中心、新设立城市提升服务中心。二是财政财务调整情况：严格按照新设立编制列支出。 

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计11,120.50万元，支出总计11,120.50万元。收支较上年决算数减少11,532.37万元、下降50.91%，主要原因是财政拨款收入减少同时支出也相对应减少。 

  2.收入情况。2019年度收入合计9,717.26万元，较上年决算数减少12,873.61万元，下降56.99%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入9,717.26万元，占100.00%；此外，年初结转和结余1,403.24万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计10,088.91万元，较上年决算数减少11,160.72万元，下降52.52%，主要原因是收入减少相对应支出减少，其中：基本支出2,672.98万元，占26.49%；项目支出7,415.94万元，占73.51%；

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,031.58万元，较上年决算数减少371.66万元，下降26.49%，主要原因是本年资金按时拨付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计11,120.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11,532.37万元，下降50.91%，主要原因是财政拨款收入减少的同时支出也减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,838.85万元，较上年决算数减少2,045.77万元，下降23.03%，主要原因是拨款收入减少。较年初预算数减少1,817.72万元，下降21.00%，主要原因是拨款收入减少，此外，年初财政拨款结转和结余1,403.24万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,210.51万元，较上年决算数减少332.87万元，下降4.41%。主要原因是压缩一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少1,446.06万元，下降16.70%。主要原因是压缩一般公共预算财政拨款支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,031.58万元，较上年决算数减少371.66万元，下降26.49%，主要原因是其他城乡社区支出结转结余1007.19万元以及村级一事一议的补助结转结余24.38万元

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,739.58万元，占24.13%，较年初预算数增加400.25万元，增长29.88%，主要原因是行政运行较上年有所增加。

  （2）文化旅游体育与传媒支出101.77万元，占1.41%，较年初预算数减少3.26万元，下降3.10%，主要原因是群众文化支出减少。

  （3）社会保障与就业支出517.29万元，占7.17%，较年初预算数增加39.41万元，增长8.25%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

  （4）卫生健康支出227.96万元，占3.16%，较年初预算数增加129.68万元，增长131.95%，主要原因是健康生育服务支出增加。

  （5）节能环保支出20.00万元，占0.28%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

  （6）城乡社区支出3,584.57万元，占49.71%，较年初预算数减少764.93万元，下降17.59%，主要原因是管理执法和其他城乡社区管理事务支出下降。

  （7）农林水支出863.49万元，占11.98%，较年初预算数减少1,337.10万元，下降60.76%，主要原因是农业事业运行和其他农业支出下降。

（8）住房保障支出150.85万元，占2.09%，较年初预算数增加64.89万元，增长75.49%，主要原因是住房公积金支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.07%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,672.98万元。其中：人员经费2,012.15万元，较上年决算数增加0.46万元，增长0.02%，主要原因是我单位人员有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费660.83万元，较上年决算数增加53.01万元，增长8.72%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,878.40万元，较上年决算数减少10,827.85万元，下降79.00%，主要原因是政府性基金收入降低。本年支出2,878.40万元，较上年决算数减少10,827.85万元，下降79.00%，主要原因是政府性基金收入降低。 

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计123.91万元，较年初预算数减少26.09万元，下降17.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.91万元，下降8.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。 

   公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费122.54万元，主要用于“主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少7.46万元，下降5.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.84万元，下降0.68%，主要原因是严控公务车运行维护费。

  公务接待费1.37万元，主要用于接待接待国内其他省市及市内其他区县机关事业单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.63万元，下降93.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少11.07万元，下降88.99%，主要原因是严控公务接待支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待42批次294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费46.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出544.86万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加32.06万元，增长6.25%，主要原因是日常办公维护费有所增加以及公务车运行维护费有所增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.96万元，较上年决算数减少2.95万元，下降60.08%，主要原因是大型会议减少，会议费较上年下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.01万元，较上年决算数减少1.25万元，下降55.31%，主要原因是会议培训减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额42.04万元，其中：政府采购货物支出42.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品。

   五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，我部门对项目支出中的6个项目开展了绩效自评，涉及资金2448.7万元。6个项目自评得分100分，主要产出和效果有以下几个方面：一是保障了铜梁二中教育用地项目顺利建设；二是保障了工业园区重点用地项目顺利建设，确保工业园区重点项目的正常建设运转；三是保障了工业园区、龙城7组教育用地等多宗地项目顺利建设，确保教育用地和工业用地的正常建设运转；四是保障了龙城7组教育用地项目顺利建设，确保教育用地的正常建设运转；五是保障了垃圾消纳场项目的顺利建设，确保垃圾消纳场的正常运转。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金2448.7万元； 

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

铜梁二中项目陈平户征地拆迁项目，绩效目标自评综述,签订遗留户陈平、陈代元国有和集体房屋及构附着物协议，并进行拆除，各项补偿到位。项目全年预算数为2230029.83元，执行数为2230029.83元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了铜梁二中教育用地项目顺利建设，二是确保铜梁二中扩建项目的正常建设运转。发现的问题及原因，无。

  2.绩效自评报告或案例

  无

 （三）重点绩效评价结果

  无

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45870837