重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
铜梁区东城街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。负责计划生育、安全生产监督、初级卫生保健、侨务工作。指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（二）机构设置
内设党政办公室、党建工作办公室；经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）、产业培育中心（为经济发展提供产业和技术服务保障）、社区文化服务中心（组织群众文化活动，繁荣群众文化事业）、劳动就业和社会保障服务所（为群众提供人力资源和社会保障服务）、综合行政执法大队（为综合行政执法提供管理保障）、退役军人服务站（为退役军人服务提供保障）、社区事务服务中心（为社区居民生产生活提供服务保障）、城市提升服务中心（为城市品质提升美化亮化提供管理保障）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计9,922.64万元，支出总计9,922.64万元。收支较上年决算数增加687.43万元、增长7.4%，主要原因一是2021年“四好农村路”补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。
2.收入情况。2021年度收入合计9,199.71万元，较上年决算数增加996.08万元，增长12.1%，主要原因一是2021年“四好农村路”补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。其中：财政拨款收入9,199.71万元，占100%；此外，年初结转和结余722.93万元。
3.支出情况。2021年度支出合计9,199.71万元，较上年决算数增加687.42万元，增长8.1%，主要原因一是2021年“四好农村路”补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。其中：基本支出3,179.07万元，占34.6%；项目支出6,020.64万元，占65.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余722.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是去年单位未使用结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9,922.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加687.43万元，增长7.4%。主要原因一是2021年四好农村路补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。其中：基本支出3,179.07万元，占34.6%；项目支出6,020.64万元，占65.4%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,199.31万元，较上年决算数增加1,425.97万元，增长18.3%。主要原因一是2021年“四好农村路”补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。较年初预算数增加787.62万元，增长9.4%。主要原因是财政补助收入。此外，年初财政拨款结转和结余722.93万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,199.31万元，较上年决算数增加1,117.32万元，增长13.8%。主要原因一是2021年“四好农村路”补助收入增加；二是人员职业年金补缴；三是退休人员健康休养费清算。较年初预算数增加787.62万元，增长9.4%。主要原因是人员经费清算补缴增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余722.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是去年单位未使用结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,807.07万元，占19.6%，较年初预算数增加150.03万元，增长9.1%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费支出增加。
（2）教育支出3.00万元，占0%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是社区教育经费支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出77.30万元，占0.8%，较年初预算数减少42.87万元，下降35.7%，主要原因是2021年文化活动举办次数减少。
（4）社会保障与就业支出794.59万元，占8.6%，较年初预算数增加292.73万元，增长58.3%，主要原因一是人员职业年金补缴；二是，退休人员健康休养费清算。
（5）卫生健康支出415.20万元，占4.5%，较年初预算数增加284.87万元，增长218.6%，主要原因是年中临时性的疫情防控支出增加。
（6）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少129.59万元，下降100%，主要原因是单位支出功能分类的调整。
（7）城乡社区支出3,538.73万元，占38.5%，较年初预算数减少171.03万元，下降4.61%，主要原因是2021年上级部门下拨巩卫经费和垃圾分类经费，减少了预算内市政环卫支出。
（8）农林水支出2,200.01万元，占23.9%，较年初预算数增加160.55万元，增长7.87%，主要原因是农林水工程项目支出增加。
（9）交通运输支出156.66万元，占1.7%，较年初预算数增加143.07万元，增长1052.8%，主要原因是“四好农村路”支出增加。
（10）住房保障支出206.75万元，占2.2%，较年初预算数增加96.86万元，增长88.1%，主要原因是住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,179.07万元。其中：人员经费2,521.49万元，较上年决算数增加453.10万元，增长21.9%，主要原因一是人员职业年金补缴；二是退休人员健康休养费清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费657.58万元，较上年决算数增加331.22万元，增长101.5%，主要原因一是人员增加，二是机关运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.40万元，较上年决算数减少429.89万元，下降99.9%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出0.40万元，较上年决算数减少429.89万元，下降99.9%，主要原因是政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计113.54万元，较年初预算数减少30.46万元，下降21.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.25万元，下降1.9%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数和上年支出数增加0元，增长0，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，较年初预算数和上年支出数增加0元，增长0，本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费113.54万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少10.46万元，下降8.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.21万元，下降1.9%，主要原因是主要原因是严控公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，无公务接待费用发生。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，无公务接待费用发生。较上年支出数减少0.04万元，下降100%，无公务接待费用发生。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出349.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、劳务费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加138.46万元，增长65.5%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办（部、委、办）对92个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金2951.37万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。（见附见1）
2.绩效自评报告或案例。无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45870837
附件:2021年度项目资金绩效目标自评表
渝公网安备50022402000202号
