重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。铜梁区东城街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。负责计划生育、安全生产监督、初级卫生保健、侨务工作。指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

    （二）单位构成。内设党政办公室（党建工作办公室）；人大(工委)办公室；经济发展办公室（统计办公室）；社会事务办公室（民政办公室、人口和计划生育办公室）；建设管理办公室（环境保护办公室）；社会治安综治理委员会办公室（安全监督检查办公室、应急管理办公室、消防安全管理办公室）；社区管理办公室；内设财政所；农业服务中心、社会保障服务所；文化服务中心；市政环卫管理所。全镇7个行政村，9个社区居委会。年末机构数2个，即政府机关和财政所。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入8656.57万元，一般公共预算财政拨款支出8656.57万元，比2018年增加82.59万元。其中：基本支出2608.89万元，比2018年增加542.59万元，主要原因是2019年将村社区专职干部及敬老院人员工资、信访稳定、场镇环卫保洁、农村垃圾清运及河长制共612.79万元纳入了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6047.69万元，比2018年减少459.99万元，主要原因是将原项目支出中的村社区专职干部及敬老院人员工资、信访稳定、场镇环卫保洁、农村垃圾清运及河长制共612.79万元纳入了基本支出里，主要用于市政环卫运行、社会救助、各项政策宣传、重点地区整治、安全隐患整治、社区巡逻、历年民生实事工程等重点工作。

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算144万元，比2018年减少8.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，比2018年减少8.83万元，主要原因是进一步贯彻执行八项规定，减少接待事项；公务用车运行维护费124万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费617.66万元，比上年增加73.65万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6047.69 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆16 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆、市政环卫特种作业车14辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

东城街道财政所范必钢 电话：023-45870838

重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处2019年部门预算公开套表.xls