重庆市铜梁区大庙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区大庙镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4.保护各种经济组织的合法权益; 5.办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本镇设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：大庙镇人民政府；事业单位7个：社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2021年度收入总计4,886.91万元，支出总计4,886.91万元。收支较上年决算数增加2,016.67万元、增长70.3%，主要原因是村镇建设等支出增加。

     2.收入情况。2021年度收入合计4,886.91万元，较上年决算数增加2,016.67万元，增长70.3%，主要原因是税收收入和财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入4,886.91万元，占100%。

     3.支出情况。2021年度支出合计4,886.91万元，较上年决算数增加2,016.67万元，增长70.3%，主要原因是四好公路建设、村级泥结石路、城镇建设等支出增加。其中：基本支出1,929.45万元，占39.5%；项目支出2,957.46万元，占60.5%。

     4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,886.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,016.67万元，增长70.3%。主要原因是税收增加，村镇建设支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,619.14万元，较上年决算数增加2,272.43万元，增长96.8%。主要原因是税收增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加1,878.78万元，增长68.6%。主要原因是税收增加，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,619.14万元，较上年决算数增加2,272.43万元，增长96.8%。主要原因是四好公路建设、村级泥结石路、城镇建设等支出增加。较年初预算数增加1,878.78万元，增长68.6%。主要原因是四好公路建设、村级泥结石路、城镇建设等支出增加。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出917.35万元，占19.9%，较年初预算数增加213.36万元，增长30.3%，主要原因是项目经费增加。

    （2）文化旅游体育与传媒支出45.69万元，占1%，较年初预算数减少208.43万元，下降82%，主要原因是受疫情影响，活动支出减少。

    （3）社会保障与就业支出490.49万元，占10.6%，较年初预算数增加119.54万元，增长32.2%，主要原因是社会福利支出和保险支出增加。

    （4）卫生健康支出118.21万元，占2.6%，较年初预算数增加45.77万元，增长63.2%，主要原因是疫情相关支出增加。

    （5）节能环保支出149.32万元，占3.2%，较年初预算数增加60.01万元，增长67.2%，主要原因是农村环境保护支出增加。

    （6）城乡社区支出628.30万元，占13.6%，较年初预算数增加147.30万元，增长30.62%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

    （7）农林水支出1,299.41万元，占28.1%，较年初预算数增加623.04万元，增长92.11%，主要原因是农村道路建设支出增加。

    （8）交通运输支出857.77万元，占18.6%，较年初预算数增加834.97万元，增长3662.1%，主要原因是公路建设支出增加。

    （9）住房保障支出112.59万元，占2.4%，较年初预算数增加53.21万元，增长89.6%，主要原因是住房公积金支出增加。

    （10）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是无该项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1,929.45万元。其中：人员经费1,490.67万元，较上年决算数增加345.55万元，增长30.2%，主要原因是新进人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬。公用经费438.78万元，较上年决算数增加58.39万元，增长15.4%，主要原因是人员增加，疫情防控机关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入267.77万元，较上年决算数减少255.76万元，下降48.9%，主要原因是基金用于农村基础设施建设支出减少。本年支出267.77万元，较上年决算数减少255.76万元，下降48.9%，主要原因是基金用于农村基础设施建设支出减少。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计22.37万元，较年初预算数减少19.83万元，下降47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.43万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费22.04万元，主要用于公务车的油料费、保险及日常保养维修。费用支出较年初预算数减少14.96万元，下降40.4%，主要原因是严控公务车运行维护。较上年支出数增加1.57万元，增长7.7%，主要原因是车辆维护、运行等费用增加。

公务接待费0.33万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降93.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.00万元，下降85.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.41万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

     本年度会议费支出4.96万元，较上年决算数增加1.66万元，增长50.3%，主要原因是疫情防控、业务培训等增加。本年度培训费支出6.68万元，较上年决算数增加6.26万元，增长1490.5%，主要原因是疫情防控、业务培训等增加。 

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出354.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加87.32万元，增长32.7%，主要原因是人员增加，疫情防控机关运行支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1634.27万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件1)

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：45366003