重庆市铜梁区大庙镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区大庙镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：大庙镇人民政府；事业单位7个：社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4247.6万元，支出总计4247.6万元。收支较上年决算数减少639.31万元，降低13.1%，主要原因是公路建设等支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4247.6万元，较上年决算数减少639.31万元，降低13.1%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4247.6万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计4247.6万元，较上年决算减少639.31万元，降低13.1%，主要原因是公路建设等支出减少。其中：基本支出1978.55万元，占46.6%；项目支出2269.05万元，占53.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4247.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少639.31万元，降低13.1%，主要原因是公路建设等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3431.13万元，较上年决算数减少1188.01万元，降低25.7%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加717.84万元，增长26.5%，主要原因是其他城乡社区支出增加导致财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3431.13万元，较上年决算数减少1188.01万元，降低25.7%。主要原因是公路建设、城乡社区环境卫生等支出减少。较年初预算数增加717.84万元，增长26.5%，主要原因是“5+2”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点、铜梁区第十四特困供养设施（敬老院）建设项目等支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1133.77万元，占33.0%，较年初预算数增加372.96万元，增长49.0%，主要原因是项目经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出35.03万元，占1.0%，较年初预算数增加35.03万元，增长100.0%，主要原因是文化服务中心“一镇一主题”等支出增加。

（3）社会保障与就业支出307.63万元，占9.0%，较年初预算数增加67.68万元，增长29.0%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

（4）卫生健康支出63.23万元，占1.8%，较年初预算数减少11.62万元，降低16.0%，主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

（5）节能环保支出35.61万元，占1.0%，较年初预算数减少16.32万元，降低32.0%，主要原因是乡村生态治理中心支出减少。

（6）城乡社区支出761.03万元，占22.2%，较年初预算数增加473.03万元，增长165.0%，主要原因是铜梁区第十四特困供养设施（敬老院）建设项目支出增加。

（7）农林水支出869.48万元，占25.3%，较年初预算数减少324.37万元，降低28.0%，主要原因是农村道路建设、其他农业农村等支出减少。

（8）交通运输支出164.26万元，占4.8%，较年初预算数增加141.46万元，增长621.0%，主要原因是公路建设较年初预算支出增加。

（9）住房保障支出61.1万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。

（10）灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少20万元，下降100.0%，主要原因是无该项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.55万元。其中：人员经费1380.7万元，较上年决算数减少109.97万元，降低8.0%，主要原因是人员工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬。公用经费597.85万元，较上年决算数增加159.07万元，增长37.0%，主要原因是疫情防控支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入816.47万元，较上年决算数增加548.7万元，增长205.0%，主要原因是“5+2”乡村振兴试点建设项目、大庙镇特色小城镇建设（新增专项债券）、“5+2”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点建设项目支出增加。本年支出816.47万元，较上年决算数增加548.7万元，增长205.0%，主要原因是“5+2”乡村振兴试点建设项目、大庙镇特色小城镇建设（新增专项债券）、“5+2”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点建设项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计6.67万元，较年初预算数减少4.13万元，降低62.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少15.7万元，降低71.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）。与上年决算数相同。

公务用车购置费0万元，未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置公务用车。与上年决算数相同。

公务用车运行维护费6.67万元，主要用于公务用车的油料费、保险及日常保养维修。费用支出较年初预算数减少4.13万元，降低62.0%，主要原因是严控公务用车运行维护，市政车辆2022年下半年纳入铜梁高新区管理。较上年支出数减少15.37万元，降低70.0%，主要原因是车辆运行维护等费用减少，严控公务用车运行维护，市政车辆2022年下半年纳入铜梁高新区管理。

公务接待费0万元，未发生公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务接待。较上年支出数减少0.33万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.77万元，较上年决算数减少2.19万元，降低45.0%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出4.94万元，较上年决算数减少1.74万元，降低26.0%，主要原因是相关培训会议减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出542.99万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加188.92万元，增长54.0%，主要原因是疫情防控支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额572.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出572.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额362.78万元，占政府采购支出总额的63.3%，其中：授予小微企业合同金额228.78万元，占政府采购支出总额的39.9%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金5641.2万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区大庙镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区大庙镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。  

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对35个项目进行绩效自评，其中26个已完成年度绩效目标，9个未完成年度绩效目标。少数工程项目未达到支付节点，资金暂未支付；已完成2022年新时代文明实践中心建设项目和文化站免费开放工作，资金未下达。下一步将加快项目建设，按工程序时进度支付。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨婷 023-45366003