重庆市铜梁区大庙镇关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

重庆市铜梁区大庙镇

关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告（草案），提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2018年度财政预算执行情况

2018年度大庙镇财政所各项工作在镇党委、政府的领导下和区财政局的关心支持下，经过全镇干部共同努力，我镇财政工作圆满完成了各种收支任务，取得了较好的成绩。2018年以来，我镇强化资金管理，做好增收节支工作，全面服务于党委、政府的中心工作,认真做好各项财政工作，保证了各项社会事业投入和收入持续稳定增长，实现了收支平衡，无结余。现将2018年来政府预算执行情况报告如下：

（一）2018年财政收入完成情况

2018年完成一般公共预算收入2739万元，其中：镇级收入752.06万元（工商各税525.14收入万元、非税收入226.92万元）；上级补助收入1986.94万元（其中：返还性收入37.79万元、一般性转移支付700.86万元、专项转移支付收入1248.29万元）。

（二）2018年财政支出情况

2018年全年共计支出2739万元，其中上解支出182.37万元，补充预算稳定调节基金52.06万元，政府性基金预算19.44万元，实际总支出2524.01万元（一般公共服务支出545.71元，占实际总支出的21.62%；国防支出1.08万元，占实际总支出的0.04%；公共安全支出55.1万元，占实际总支出的2.18%；文化体育与传媒支出33.93万元，占实际总支出的1.34%；社会保障和就业支出609.51万元，占实际总支出的24.15%；医疗卫生支出80.76万元，占实际总支出的3.2%；城乡社区事务支出638.15万元，占实际总支出的25.28%；农林水事务支出473.67万元，占实际总支出的18.77%；住房保障支出75.3万元，占实际总支出的2.98%；资源勘控信息等支出0.67万元，占实际总支出的0.03%；其他支出10.13万元，占实际总支出的0.41%）。

（三）收支执行结果

从2018年可以看出，我镇收入支出基本持平，年终无结余。从收入来看，本级财力较弱，税源较少，主要依靠上级一般性转移支付和专项转移性支付收入支撑。从支出来看，保证了重点支出，兼顾了一般性支出，确保了民政优抚、五保供养、医疗卫生、城乡社区事务、农林水项目、文化社团等工作经费的必须支出，保证了政府机关的正常运转和社会稳定。

二、2019年财政预算

按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的通知》和区财政局有关文件会议精神，继续深化财政预算透明度，积极打造阳光财政。按照我镇“1336”的发展思路，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，提高预算管理水平，优化支出结构，进一步提高财政资金使用效率，促进经济转型升级和民生改善。

2019年财政预算草案是：2019年财政收入目标任务770万元，其中：工商税收收入550万元，非税收入220万元。预算支出安排3107.26万元，一般公共服务支出758.12万元，国防支出1.80万元，公共安全支出38.00万元，教育支出5.00万元；文化体育与传媒支出38.40万元；社会保障和就业支出858.52万元；医疗卫生支出180.42万元；城乡社区事务支出642.65万元，农林水支出503.00万元；住房保障支出81.35万元。增强全镇干部的公共财政意识，以机构编制数核定人员支出、公用支出，严格执行区财政局的预算标准，达到预算精细化，决算准确化。

    （一）充分运用财政杠杆，努力稳定和培植财源，依法组织财政收入，做到应收尽收，确保财政收入预算完成

一是目前我镇落户实体企业太少，不能支撑起财政收入的增长。因此，我们要认真协助金庙公司，加快园区建设，帮助已签约企业尽快入住园区；加快招商引资力度切实引进规模企业、高新技术工业、大力培育上规模、上档次的主导产业，增加经济总量，努力培植新的税收增长点，不断壮大财政盘子。二是密切监测财政经济运行态势，加强财税协调，支持和配合征收管理部门依法加强税收征管，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收，确保税收及时足额入库。三是强化招商引税工作，力争引入总部结算经济，确保财政收入可持续增长。四是严格征收各项非税收入，加强预算外资金的“收支两条线”管理，不断扩大“罚缴分离”、“票款分离”范围，确保预算外资金足额进入财政专户。

   （二）调整优化支出结构，严格财政支出管理，确保重点支出

按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，坚持按照“先重后轻、先急后缓”的原则，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财力确保改革和重点支出的需要：一是按照公共财政的原则，保重点建设、各项改革及社会稳定方面支出的需要；二是切实保证基础建设、农业、教育、科技、文化依法支出的增长；三是高度重视就业和社会保障工作，合理安排资金，落实好社会保障各项政策，不断加大投入，促进就业和再就业，发挥财政资金引导作用。

（三）稳步推进财政各项改革，创新财政管理机制

积极推进部门预算改革，加强预算管理信息系统建设，切实提高部门预算的编制质量。按照全口径预算管理的要求，进一步细化预算编制，严格执行有关规定，积极组织各项收费，做到应收尽收，应缴尽缴，真实反映收入预算；支出预算的编制按规定和标准优先保障个人经费和公用经费，确保单位日常工作正常运转；强化预算的编审责任，严格实行问责制。            

   （四）牢固树立艰苦朴素的思想，勤俭节约干事业

在全面建成小康社会，构建和谐社会进程中，无论是改革、发展还是维护社会稳定方面，急需花钱的地方很多，在相当长的时期内，各方面的需求与财政供给的可能性有较大的差距，财政收支之间的矛盾将长期存在。因此，我们要牢固树立“艰苦朴素”的思想，对于有限的财政资金，一定要倍加珍惜，精打细算，增强忧患意识，居安思危，戒奢从简，大力增收节支，妥善使用，提高财政资金使用效率。

各位代表，新任务要求新作为！2019年目标已确定，我们将在镇党委政府的领导下，随着大庙园区的发展，形成以环保产业为重点，同时发展装备制造、新材料、智能终端产业为主体的综合园区；这将成为我镇税收的轴心、大庙经济重要的增长点；到“十三五”期末，大庙的税收年均增速保持在20%左右，达到1500万元以上，我们将以此为契机打造一个和谐、美好、高速发展的大庙。