重庆市铜梁区福果镇人民政府2018年部门决算情况说明

重庆市铜梁区福果镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本镇设置独立编制机构7个，其中行政机构2个:党委办公室、政府办公室。事业单位4个:财政所、社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含年初结转结余）1925.67万元，支出总计（含年末结转结余）1925.67万元。与2017年决算数相比，收支增加200.6万元，上升11.6%，主要原因是乡村振兴、河长制、环保等支出增加。

本部门2018年度收入合计1878.27万元，其中：财政拨款收入1878.27万元，占100.00%。上年结转47.4万元。

本部门2018年度支出合计1925.67万元，其中：基本支出932.4万元，占48.4%；项目支出992.8万元（含结转项目47.4万元），占51.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1925.67万元，较上年决算数增加200.6万元，上升11.6%。主要原因是乡村振兴、河长制、环保等支出增加。较年初预算数增加355.67万元，增长22.4%。主要原因是增加了乡村振兴、河长制、环境整治等支出。
  本部门2018年度财政拨款支出1925.67万元，较上年决算数增加339.5万元，增加19.68%。主要原因增加了乡村振兴、河长制、环境整治等支出。较年初预算数增加335.67万元，增长21.1%。主要原因是增加了乡村振兴、河长制、环境整治等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出544.4万元，占28.8%，较年初预算数减少191.6万元，主要原因是例行中央八项规定减少各项开支；文化体育与传媒支出32.51万元，占1.7%，较年初预算数增加0.51万元，主要原因是增加文化下乡等文化活动频次、参加区级运动会等；社会保障与就业支出587.15万元，占30.5%，较年初预算数增加146.15万元，主要原因是增加了民政定补；医疗卫生与计划生育支出82.83万元，占4.3%，较年初预算数增加18.83万元，主要原因一是补缴退休职工医疗保险，二是肇事肇祸精神病人费用有所增加、工资调标带动的医疗补助增加；城乡社区支出401.65万元，占20.5%，较年初预算数增加334.25万元，主要原因是农村公路建设及场镇建设等支出；农林水支出195.48万元，占1%，较年初预算数减少135.48万元，主要原因是一事一议项目未完结；住房保障支出81.65万元，占4.2%，较年初预算数增加44.65万元，主要原因是工资调标，年终公积金清算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出932.9万元。其中：人员经费831.8万元，较上年增加84.66万元，主要原因是在职人员工资调标、社会保障缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费101万元，较上年减少7.07万元，主要是厉行节约严控支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.1万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门森林防火宣传用车频率加大、河长制、环境保护、乡村振兴用车量增大。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无此项支出安排，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此项支出安排,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此项支出安排。

公务车购置费0.00万元，主要原因是公车改革未购置新车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是公车改革未购置新车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是公车改革未购置新车。

公务车运行维护费4.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、各项应急用车、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.28万元，主要原因是厉行节约,较上年支出数减少0.01万元。

公务接待费5.40万元，主要用于接待招商引资投资商，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约,较上年支出数减少0.06万元，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次，570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.7元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出74.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较2017年减少2.78万元，减少0.36%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出26.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、电脑、打印机支出。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我镇对1个项目开展了绩效自评，涉及资金107.3万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金107.3万元，从评价情况来看，公共服务中心建设极大的方便了群众办事。

本单位充分发挥政府职能，稳步推进场镇、农村基础设施建设，落实惠农惠民政策，促进就业等。严厉打击违法犯罪，维护社会稳定，带领辖区人民群众奔小康。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：45517021  45517022

附件：决算明细表