重庆市铜梁区福果镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区福果镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府工作安排；负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区精神文明建设工作。

3. 负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；负责辖区财政收支、预决算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责组织实施城镇化建设、基础设施建设与管理工作，协调规划建设管理；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、村容整洁、生态环境保护与治理等工作。

5. 负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责做好辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；向有关部门反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

6. 负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；负责为农业农村事务提供服务；负责为推进群众文体活动、繁荣群众文体事业提供服务；负责为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务。

7. 负责为退役军人管理事务提供服务；做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险等工作。

8. 负责集中行使依法授权或委托的行政执法；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。

9. 负责基层组织建设和民主法制建设，促进村（居）民自治。

10. 完成区委、区政府安排的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区福果镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。

重庆市铜梁区福果镇人民政府属独立核算的行政单位，有下属非独立核算事业单位7个，分别是福果镇农业服务中心、福果镇文化服务中心、福果镇劳动就业和社会保障服务所、福果镇退役军人事务站、福果镇乡村产业培育中心、福果镇乡村生态治理中心、福果镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计3470.39万元，支出总计3470.39万元，收支较上年决算数增加1499.93万元、增长76.1%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制项目和人居环境整治项目，共计111.83万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计3470.39万元，较上年决算数增加1499.93万元、增长76.1%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制和人居环境整治项目，共计111.83万元。财政拨款收入3470.39万元，占100%。 

3. 支出情况。2021年度支出合计3470.39万元，较上年决算数增加1499.93万元、增长76.1%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制和人居环境整治项目，共计111.83万元。其中：基本支出1894.38万元、占54.6%，项目支出1576.01万元、占45.4%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3470.39万元，与2020年相比，财政拨款收支总计各增加1499.93万元、增长76.1%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含四好农村路建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制和人居环境整治项目，共计111.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3350.40万元，较上年决算数增加1495.86万元、增长80.7%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制和人居环境整治项目，共计111.83万元。较年初预算数增加923.87万元、增长38.1%，主要原因：一是年初预算时，未将四好农村路建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目纳入预算；二是2021年新进公务员1名、事业单位工作人员4名，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3350.40万元，较上年决算数增加1495.86万元、增长80.7%，主要原因：一是基础设施建设投入增加，包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目，共计826.63万元；二是新增积分制和人居环境整治项目，共计111.83万元。较年初预算数增加923.87万元、增长38.1%，主要原因：一是新增的农村四好农村路建设投入和乡村振兴泥结石路硬化项目投入为财政追加投入；二是2021年新进公务员1名、事业单位工作人员4名，未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1138.57万元、占34%，较年初预算数增加349.97万元、增长44.4%，主要原因：一是2020年因疫情影响开支减少；二是2021年度新增公务员1名、事业单位工作人员4名；三是村（社区）、镇换届选举增加支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.03万元、占0.9%，较年初预算数增加4.32万元、增长17.5%，主要原因是2021年疫情有所缓解，开展文化活动较2020年度有所增加。

（3）社会保障与就业支出324.87万元、占9.7%，较年初预算数增加68.22万元、增长26.6%，主要原因：一是2021年度新增公务员1名、事业单位工作人员4名；二是辖区居民就业技能培训支出增加。

（4）卫生健康支出92.39万元、占2.8%，较年初预算数增加34.81万元、增长60.5%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（5）节能环保支出91.34万元、占2.7%，较年初预算数减少93.07万元、下降50.5%，主要原因是厉行节俭，未进行机关大楼维修及楼顶漏水整治项目。

（6）城乡社区支出141.96万元、占4.2%，较年初预算数减少73.92万元、下降34.24%，主要原因是2021年农村公路养护经费在2022年1月拨付。

（7）农林水支出942.78万元、占28.1%，较年初预算数增加128.80万元、增长15.82%，主要原因是增加了乡村振兴泥结石路硬化项目。

（8）交通运输支出497.75万元、占14.9%，较年初预算数增加470.50万元、增长1726.6%，主要原因是增加了四好农村公路建设项目。

（9）住房保障支出91.71万元、占2.7%，较年初预算数增加44.24万元、增长93.2%，主要原因是2021年度新进公务员1名、事业单位工作人员4名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1894.38万元，其中，人员经费1151.53万元，较上年决算数增加278.86万元、增长32%，主要原因是2021年度新进公务员1名、事业单位工作人员4名。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助。公用经费742.85万元，较上年决算数增加643.41万元、增长647%，主要原因是2020年度由于新冠疫情情影响，减少办公费用支出，减少政府采购，政府大楼维修项目、政府大院“白改黑”项目未实施，2021年度实施了2020年度部分未实施项目。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入119.99万元，较上年决算数增加4.07万元、增长3.5%，基本持平。本年支出119.99万元，较上年决算数增加4.07万元、增长3.5%，基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少7.80万元、下降72.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.13万元、下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

本部门2021年度未发生公务接待。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于森林防火巡逻及应急保障，费用支出较年初预算数减少7.80万元、下降72.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.13万元、下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中，国内外事接待0批次0 人，国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.17万元，较上年决算数增加2.26万元、增长118.3%，主要原因是2021年是党委、人大、政府换届之年，增加了会议支出。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数增加0.73万元、增长100%，主要原因是开展党建及干部培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本机关运行经费支出142.85万元，主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加61.62万元、增长75.9%，主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，办公费用支出减少，2021年正常运行，费用支出增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本机关对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金974.81万元，从评价情况来看，10个项目顺利完成年初拟定绩效指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件1。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45517021。

附件：1. 铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（福果）

      2. 重庆市铜梁区福果镇人民政府2021部门决算公开套表