重庆市铜梁区福果镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告

——2021年2月25 日在福果镇第十九届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇第十九届人民代表大会第八次会议报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对重庆重要批示指示精神，认真落实中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排。在镇人大的监督支持下，按照区委、区府“托底管总、全区平衡”财政管理模式，全力保障打好“三大攻坚战”、落实“八项行动计划”，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定及区委区政府交办的各项工作，较好地服务了镇域经济社会发展。

（一）2020年财政收入完成情况

1. 全年财政预算收入完成537.88万元。其中，税收收入完成499.92万元（增值税311.82万元，企业所得税62.67万元，个人所得税9.5万元，资源税12.99万元，房产税22.67万元，印花税10.59万元，城镇土地使用税34.39万元，耕地占用税0.15万元，契税35.14万元），税收占比达到92.94%；非税收入完成37.96万元（行政事业性收费8万元，国有资源有偿使用3.74万元，其他收入26.22万元）。
    2.上级各种补助收入1904.34万元。其中，托底保障收入1359.12万元，结算补助143.20万元，一般公共预算专项补助收入286.10万元，政府性基金补助收入115.92万元。
    2020年全镇财政总收入2442.22万元。
   （二）2020年财政支出预算执行情况

  2020年全镇财政总支出2442.22万元，增长13.99%。其中，财政一般公共预算支出1854.54万元，基金预算支出115.92万元，上解上级支出249.88万元，补充预算稳定调节基金221.88万元。

主要支出政策落实情况如下：
    ——一般公共服务支出478.73万元，增长-44.78%，主要用于：保障机关运行及履职。
    ——文化体育与传媒支出21.45万元，增长41.40%，主要用于：推进基本公共文化体育服务，保障镇图书馆、文化站免费开放，加大送文化下乡、区全民健身等文化活动投入。
    ——社会保障和就业支出210.72万元，下降9.5%，主要用于：基层社会保障服务场地建设，临时救助发放，敬老院运行保障。
    ——卫生健康支出128.14万元，上升106.94%，主要用于:新冠疫情防控，保障社会保障缴费。
    ——节能环保支出9.1万元，主要用于：保障机构运转及履职。
    ——城乡社区支出105.38万元，增长448.85%，主要用于：人居环境整治、场镇环境卫生。
    ——农林水事务支出825.85万元，增长38.15%，主要用于：实施乡村振兴行动，“一事一议”项目建设，产业扶贫。加强村社干部生活保障。
    ——基金社会保障和就业支出99.12万元。主要用于：福果镇敬老院升级改造。

——基金城乡社区环境卫生支出16.8万元。主要用于：龙岗村回黄公路建设。
    收支品迭后，收支平衡。

（三）偿债情况

2020年未新增债务，年末政府债务余额50.54万元。债务“绿色可控”。

二、2021年财政收支预算

2021年是基本实现社会主义现代化和“十四五”规划的开局之年，编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标，充分利用“托底管总、全区平衡”的财政政策，以服务发展为抓手，以保障民生为重点，以完善收支管理机制为措施，积极筹集资金，保民生、保发展。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2021年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算

2021年财政收入预算拟安排为2666.53万元。其中，税收收入480万元，非税收入20万元，上级托底管总补助收入1624.82万元，专项补助收入111.83万元，超收奖励208万元，调入预算稳定调节基金221.88万元。

（二）财政支出预算

2021年财政支出预算为2666.53万元。其中，一般公共服务支出788.61万元，农林水事务813.97万元，社会保障256.65万元，卫生健康57.58万元，文化体育24.71万元，节能环保184.41万元，城乡社区215.88万元，住房保障47.47万元，交通运输27.25万元，灾害防治及应急管理10万元，上解支出240万元。

（三）主要工作措施   

一是合理使用资金。充分把握“托底管总、全区平衡”的财政政策，合理利用安排使用好财政资金。同时突出招商引资引税，引进总部经济，兑现招商引税政策。

二是优化支出结构。不断优化支出结构，把钱用在民生上、民心上、发展上，努力做到民生支出有增加、基本支出有保证、发展支持有保障、重点项目建设有资金。继续树立“过紧日子”的思想，坚持严格控制一般性支出，公务经费支出实行零增长。继续加大“三农”投入，促进农业稳定发展和农民持续增收。扎实推进农村综合改革，对开展村级“一事一议”财政奖补工作有积极性的村，加大财政奖补力度。加大农村基础设施建设力度，助推乡村振兴。
   三是深化财政改革。推行预算公开评审，提高预算编制质量，增强预算约束力。落实上级国库集中支持电子化改革，提高财政资金安全性和使用效率。

四是强化监督检查。完善财政监督机制，认真开展预算编制、预算执行和资金使用行为的监督检查，加强对教育、卫生、民政、社保等关系群众切身利益的财政专项资金使用的监督检查，坚持追踪问效。规范会计秩序，规范政府采购行为，有效节约财政资金，搞好专项资金的管理，确保资金安全。进一步加强政府债务管控，防范和化解财政风险。

各位代表，2021年是基本实现社会主义现代化和实施“十四五”开局之年。做好今年的财政工作，确保完成今年预算任务，使命光荣、责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神、勇于担当，不断提高财政供给水平，为福果经济社会持续健康发展做出积极的贡献。