重庆市铜梁区福果镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年3月3日在重庆市铜梁区福果镇第二十届人民代表大会

第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇第二十届人民代表大会第三次会议报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算，请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，福果镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，坚决落实市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，在镇人大的监督支持下，按照区委区府“托底管总、全区平衡”财政管理模式，实施积极的财政政策，优化支出结构，保障“三保”重点支出，严控一般支出，全面服务我镇建设的发展目标，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。

（一）2022年财政收入完成情况。

2022年财政预算收入完成365.08万元。其中，税收收入完成280.95万元（增值税114.85万元，企业所得税26.97万元，个人所得税9.34万元，资源税0.26万元，城市维护建设税22.65万元，房产税32.66万元，印花税7.32万元，城镇土地使用税43.45万元，土地增值税4.02万元，耕地占用税11.91万元，契税7.52万元），税收占比达到76.96%；非税收入完成75.13万元（国有资源有偿使用收入74.87万元，罚没收入0.26万元）。转移性收入2137.49万元，均为上级补助收入。2022年全镇财政总收入2493.57万元。

（二）2022年财政支出预算执行情况。

2022年全镇财政总支出2493.57万元，下降14.1%。财政一般公共预算支出2493.57万元。

主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出824.30万元，增长5.78%，主要用于：保障机关运行及履职，及森林防火抗旱救灾、疫情防控支出。

——文化体育与传媒支出26.18万元，增长3.03%，主要用于：推进基本公共文化体育服务，保障镇图书馆、文化站免费开放，加大送文化下乡、区全民健身等文化活动投入。

——社会保障与就业支出285.77万元，增长36.63%，主要用于：基层社会保障服务场地建设，临时救助发放，敬老院运行保障。

——卫生与健康支出141.41万元，增长76.77%，主要用于:新冠疫情防控，保障社会保障缴费。

——节能环保支出146.63万元，增长161.84%，主要用于：保障机构运转及履职，环境保护支出。

——城乡社区支出143.34万元，下降56.27%，主要用于：人居环境整治、场镇环境卫生。

——农林水支出838.35万元，增长33.29%，主要用于：实施乡村振兴行动，“一事一议”项目建设，产业扶贫。加强村社干部生活保障。

——交通运输支出34.85万元，增长100%，主要用于四好公路建设。

——住房保障支出52.75万元，下降40.62%，主要用于机关运转。

收支品迭后，收支平衡。

（三）偿债情况。

2022年未新增债务，年末政府债务余额50.54万元。债务“绿色可控”。

二、2023年财政收支预算（草案）

2023年我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标，充分利用“托底管总、全区平衡”的财政政策，以服务发展为抓手，以保障民生为重点，以完善收支管理机制为措施，积极筹集资金，优先保障“三保”支出，全力保障镇内重点领域发展支出。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2023年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算。

2023财年执行定额保障制度，我镇预算拟安排为2552.03万元。

（二）财政支出预算。

2023年财政支出预算为2552.03万元。其中，一般公共服务支出576.90万元，国防支出4.00万元，社会保障和就业支出217.73万元，卫生健康支出95.99万元，节能环保支出82.00万元，城乡社区支出111.00万元，农林水支出1286.37万元，交通运输支出48.00万元，住房保障支出74.05万元，灾害防治及应急管理支出56.00万元。

（三）主要工作措施。   

 1.增强财政保障能力。加大招商引资力度，用政策吸引企业落地，及时兑现企业财政扶持政策，促进企业尽快投产；落实企业减负政策。

 2.加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目进行绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下运行，充分发挥财政资金的作用，同时加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。

    3.切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。树立过紧日子意识，压减非刚性、非重点支出，取消不必要支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2023年财政工作增收形势严峻，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作中，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件：1.福果镇2022年财政预算收入执行表

      2.福果镇2022年财政预算支出执行表

      3.福果镇2023年财政预算收入预算表

      4. 福果镇2023年一般公共预算支出预算表