重庆市铜梁区高楼镇人民政府2023年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区高楼镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置

本单位设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：重庆市铜梁区高楼镇人民政府；事业单位7个：重庆市铜梁区高楼镇农业服务中心、重庆市铜梁区高楼镇文化服务中心、重庆市铜梁区高楼镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区高楼镇退役军人服务站、重庆市铜梁区高楼镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区高楼镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区高楼镇乡村生态治理中心。全镇4个村、86个社，1个社区。较2022年度无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2735.83万元，支出总计2735.83万元。收支较上年决算数增加399.45万元，增长17.10%。其中本年度一般公共预算财政拨款收支2735.83万元，较上年度增长32.11%，主要原因为本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元；本年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，较上年度减少100%，主要原因为本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2.收入情况。2023年度收入合计2735.83万元，较上年决算数增加399.45万元，增长17.10%，其中本年度一般公共预算财政拨款收入2735.83万元，较上年度增长32.11%，主要原因为本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元；本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度减少100%，主要原因为本年度无政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入2735.83万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2735.83万元，较上年决算数增加399.45万元，增长17.10%，其中本年度一般公共预算财政拨款支出2735.83万元，较上年度增长32.11%，主要原因为本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元；本年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年度减少100%，主要原因为本年度无政府性基金预算财政拨款收入。其中：基本支出1164.49万元，占42.56%；项目支出1571.34万元，占57.44%。

   4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2735.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加399.45万元，增长17.10%。其中本年度一般公共预算财政拨款收支2735.83万元，较上年度增长32.11%，主要原因为本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元；本年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，较上年度减少100%，主要原因为本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2735.83万元，较上年决算数增加664.89万元，增长32.11%。主要原因为本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元。较年初预算数增加1008.16万元，增长58.35%。主要原因是新增第十五特困供养服务设施建设项目高楼敬老院收入274.14万元；新增泥结石路硬化项目收入136.79万元；新增四好公路项目收入391.37万元；新增2023年镇街防汛救灾专项项目收入49.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2735.83万元，较上年决算数增加664.89万元，增长32.11%。主要原因是本年度四好公路建设项目较上年度增长358.79万元，乡村振兴泥结石路项目较上年度增长311.95万元。较年初预算数增加1008.16万元，增长58.35%。主要原因是新增第十五特困供养服务设施建设项目高楼敬老院支出274.14万元；新增泥结石路硬化项目支出136.79万元；新增四好公路项目支出391.37万元；新增2023年镇街防汛救灾专项项目支出49.28万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出643.61万元，占23.53%，较年初预算数增加23.65万元，增长3.81%，主要原因是相关社会事务增多，相关支出增多。

（2）国防支出4.70万元，占0.17%，较年初预算数增加1.70万元，增长56.67%，主要原因是民兵训练等事项增多。

（3）文化旅游体育与传媒支出64.35万元，占2.35%，较年初预算数增加52.35万元，增长436.25%，主要原因是本年度年初预算时将人员公用经费预算到农林水支出当中。

（4）社会保障与就业支出519.41万元，占18.99%，较年初预算数增加358.94万元，增长223.68%，主要原因为本年度年初预算时将人员公用经费预算到农林水支出当中，新增第十五特困供养服务设施建设项目高楼敬老院支出274.14万元。

（5）卫生健康支出16.61万元，占0.61%，较年初预算数减少41.57万元，下降71.45%，主要原因是2023年部分医疗补助减免。

（6）节能环保支出53.88万元，占1.97%，较年初预算数增加41.38万元，增长331.04%，主要原因为本年度年初预算时将人员公用经费预算到农林水支出当中。

（7）城乡社区支出203.25万元，占7.43%，较年初预算数增加192.75万元，增长1835.71%，主要原因为新增泥结石路硬化项目支出136.79万元。

（8）农林水支出645.99万元，占23.61%，较年初预算数减少110.49万元，下降14.61%，主要原因为本年度年初预算时将其他事业单位的人员公用经费预算到农林水支出当中。

（9）交通运输支出472.42万元，占17.27%，较年初预算数增加446.72万元，增长1738.21%，主要原因为四好公路项目支出391.37万元。

（10）住房保障支出58.55万元，占2.14%，较年初预算数减少3.58万元，下降5.76%，主要原因是本年度在编人员退休2人，调离1人。

（11）灾害防治及应急管理支出53.06万元，占1.94%，较年初预算数增加47.31万元，增长822.78%，主要原因为新增2023年镇街防汛救灾专项项目支出49.28万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1164.49万元。其中：人员经费935.11万元，较上年决算数减少26.67万元，下降2.77%，主要原因是2023年部分医疗补助减免。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费229.38万元，较上年决算数减少16.26万元，下降6.62%，主要原因是本年度在编人员退休2人，调离1人，相应的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明   

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.56万元，较年初预算数减少24.84万元，下降66.42%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，控制车辆运行成本。较上年支出数增加7.69万元，增长157.91%，主要原因为：1、本年度将大垃圾车以及小垃圾车运行维护纳入统计，涉及金额为5.28万元（小垃圾车为2.06万元，大垃圾车为3.22万元）。2、本年度两辆应急保障公务车运行费为6.73万元，较上年增长2.02万元，本年度油价上涨较大。3、本年度本单位加大招商引税力度，并取得一定成效。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费12.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.38万元，下降62.90%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，控制车辆运行成本。较上年支出数增加7.31万元，增长155.20%，主要原因是：1、本年度将大垃圾车以及小垃圾车运行维护纳入统计，涉及金额为5.28万元（小垃圾车为2.06万元，大垃圾车为3.22万元）。2、本年度两辆应急保障公务车运行费为6.73万元，较上年增长2.02万元，本年度油价上涨较大。

  公务接待费0.54万元，主要用于接待招商引税接待支出。费用支出较年初预算数减少4.46万元，下降89.20%，主要原因是严格执行接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.38万元，增长237.50%，主要原因是本年度本单位加大招商引税力度，并取得一定成效。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费123.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数增加0.47万元，增长36.72%，主要原因是2022年7月至12月会议补助于本年度发放，共计0.79万元。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数增加0.63万元，增长98.44%，主要原因为本年度的外出培训较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出178.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、基本工资、维修维护费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少28.41万元，下降13.76%，主要原因是：一是本年度在编人员退休2人，调离1人，人员减少，人员经费、相关运行经费减少；二是本年度深入贯彻铜府〔2020〕12号文件精神，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额93.17万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出88.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额93.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.17万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑等货物、高楼镇场镇补短板高楼村农产品集散中心建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和60个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评60项，涉及资金1571.34万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区高楼镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区高楼镇人民政府2023年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对60个项目进行绩效自评，其中60个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨静  023-45865325