重庆市铜梁区高楼镇人民政府2018年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）单位构成。

本镇设置独立编制机构5个，其中行政机构1个：高楼镇人民政府；事业单位4个（含参公事业单位）：财政所（参公）、社保所、农业服务中心、文化中心。全镇4个村、86个社，1个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2018年年初预算数1273.63万元，其中：一般公共预算拨款1273.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2017年增加12.12万元，。

（二）支出预算

2018年年初预算数1273.63万元，其中：一般公共服务支出预算371.58万元；文化体育与传媒支出168.44万元；社会保障和就业支出预算244.2万元；卫生健康支出预算41.25万元；城乡社区支出预算40万元；农林水支出预算360.24万元；资源勘探工业信息等支出预算20万元；住房保障支出预算27.92万元。支出预算较2017年增加12.12万元，主要是基本支出比2017年减少72.31万元，项目支出比2019年增加84.43万元。

三、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1273.63万元，一般公共预算财政拨款支出1273.63万元，比2017年增加12.12万元。其中：基本支出627.69万元。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出645.94万元。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年一致，2018年未预计使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算21万元，比2017年减少7.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致，主要原因是本单位不存在因公出国（境）；公务接待费15万元，比2017年减少3万元，主要原因是本单位严格控制三公经费，严禁超过上年度预计支出；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少4.8万元，主要原因是本单位严格控制三公经费，严禁超过上年度预计支出；公务用车购置费0万元，与2017年一致，主要原因是本单位为计划购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费157.67万元，比上年增加98.61万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾车1辆、消防车1辆、闲置轿车2辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：02345865325

附件：重庆市铜梁区高楼镇人民政府2018年部门预算公开表