各位代表：
我受高楼镇人民政府委托，向大会作《高楼镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：
（一）2017年财政收入执行情况
2017年一般公共预算收入492.14万元，比2016年增长9.34%，上级补助收入839.85万元，上年结余47.04万元，调入预算稳定调节基金21.53万元，收入总计1400.56万元。
2017年一般公共预算支出1300.55万元，上解支出10.81万元，补充预算稳定调节基金89.2万元，支出总计1400.56万元。当年收支平衡。一般公共预算支出功能分类说明如下：
1、一般公共服务支出396.12万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、文化体育支出112.9万元。主要用于：文化的人员开支及办公经费及文化体育活动支出。
3、社会保障和就业支出274.55万元，主要用于：机关人员社保人员的工资、办公经费等镇机关退休人员退休费、城市五保、农村五保、最低生活保障金、优抚定补等。
4、医疗卫生与计划生育支出115.89万元，主要用于：公务员事业单位医疗保障食品药品监督管理以及计划生育事务支出。
5、节能环保支出39.93万元，主要用于：污染防治及减排支出。
6、城乡社区支出3.54万元，主要用于：场镇管理、及场镇公共设施支出。
7、农林水支出267.08万元，主要用于：农业事业单位的基本开支、对农村道路改造、对村党支部和村民委员会的补助支出，以及对农村综合改革等方面的支出。
8、资源勘探信息等支出14.71万元，主要用于：安全生产监管支出。
9、住房保障支出75.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
2017年，实现财政收入1400.56万元，财政支出1400.56万元，当年收支平衡。回顾2017年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况监督检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央八项规定，“三公经费”同比下降5%。
2017年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳；二是城市维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不够完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
二、2018年财政预算收支
2018年收入总计1273.63万元。一般公共预算支出：1273.63万元。
（一）一般公共预算分类支出明细
1、一般公共服务支出预算371.58万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、文化体育与传媒支出168.44万元。主要用于：文化的人员开支及办公经费及文化体育活动支出。
3、社会保障和就业支出预算244.2万元，主要用于：机关社保人员的工资、办公经费、城市五保、农村五保、最低生活保障金、优抚定补等。
4、卫生健康支出预算41.25万元，主要用于：公务员和事业人员医疗保障、食品药品监督管理以及计划生育事务支出。
5、农林水支出预算360.24万元，主要用于：农业事业单位的基本开支、对农村道路改造、对村党支部和村民委员会的补助支出，以及对农村综合改革等方面的支出。
7、资源勘探工业信息等支出预算20万元，主要用于：安全生产监管支出。
8、住房保障支出预算27.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分支出。
现提请各位代表审议。
附件：1.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2018年政府预算公开表
2.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2018年“三公”经费预算
2018年2月7日
渝公网安备50022402000202号
