重庆市铜梁区高楼镇人民政府2018年财政收支执行情况和2019年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将高楼镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见：

2018年，全镇财政学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市、区工作部署。在镇委的领导下，紧紧围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动”。扎实做好稳增长、促发展、调结构、惠民生，防风险、保稳定推进各项工作，全镇财政运行保持总体平稳，较好地服务全镇经济社会持续协调发展。经过全镇上下共同努力，克服了各种困难，较好地完成了全镇财政预算收支任务。现将2018年财政部门的执行情况报告如下。

一、财政收入预算执行情况

全镇一般公共预算收入490万元，实际完成520.34万元,增长6.2%。其中：税收预算收入274万元，实际完成374.33万元，增长36.6%。非税预算收入216万元，实际完成146.01万元，下降32.4%。上级补助收入800.89万元，调入预算稳定调节基金89.2万元。总收入1410.43万元。

 二、财政支出预算执行情况

（一）财政预算执行情况

一般公共财政年初预算支出1273万元，实际完成1369.28万元，占年初预算数的107.56%。上解支出10.81万元，补充预算稳定调节基金30.34万元，总计1410.43万元。

镇级主要支出情况如下

一般公共服务年初预算支出370.95万元，实际完成496.59万元，占年初预算的133.87%；

   文化体育与传媒年初预算支出168.44万元，实际完成93.34万元，占年初预算的55.41%；

社会保障和就业年初预算支出244.2万元，实际完成392.76万元，占年初预算的160.84%；

医疗卫生年初预算支出41.25万元，实际完成66.57万元，占年初预算的161.38%；

城乡社区事务年初预算支出40.95万元，实际完成11.46万元，占年初预算的28.65%；

农林水事务年初预算支出360.24万元，实际完成285.67万元，占年初预算的79.3%；

住房保障年初预算支出27.92万元，实际完成17.11万元，占年初预算的61.28%。

（二）基金预算执行情况

 政府性基金上级补助收入58.65万元，实际完成支出58.65万元。

三、财政预算执行结果

今年财政总收入1410.43万元。财政总支出1410.43万元。收支品迭后，当年达到收支平衡。

各位代表！2018年，全镇财政收入保持平稳增长，财政支出运行有序，但也面临诸多挑战。一是增收压力大。政策性减收因素不断扩大，增长基数不断提高，继续保持高位增长难度大。二是财政收入平衡压力圈大。一般公共预算收入规模和可用财力总量偏小，增资、民生支出刚性增长，收支矛盾突出，财政平衡难度较大。三是偿债压力大。没有来源支撑，只能从公用经费中节约来归还政府的债务。

四、2019年财政预算草案

2019年是中华人民共和国成立70周年，是打好“三大攻坚战”、决胜全面建设小康社会的关键之年，编制好2019年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

根据镇2019年度经济社会发展目标，按照区财政2019年预算编制的指导思想，原则等。紧紧围绕全镇工作的总体发展思路，继续实践积极的财政政策，积极培植财源、强化收入征管、加强支出管理、深化财政改革、提升资金使用绩效，改善民生。牢固树立“过紧日子”的思想。为此，结合高楼镇的实际，认真分析，对今年财政预算安排为：

一般公共服务支出预算595.2万元；文化体育与传媒支出42.76万元；社会保障和就业支出预算354.94万元；卫生健康支出预算56.24万元；农林水支出预算302.01万元；住房保障支出预算30.05万元。

五、2019年财政工作重点

（一）坚持财源建设，确保收入预期

    坚持工业为先，工业为重，支持工业振兴行动，加快培育新兴财源，不断提高收入质量。强化协税护税，切实依法征税、应收尽收，为区域经济发展凝聚可用财力。认真研究政策，从市、区财政出台的各项政策中捕捉信息，积极向上争取资金。

（二）坚持标杆调控，落实发展战略

     支持发展绿色生态经济，把推进农业供给侧结构性改革作为支持“三农”发展主线，严格落实以绿色生态为导向的农业补贴制度，引导农业生产、优化供给结构。                

（三）坚持优化支出，保障民生改善

    加强社保资金管理，大力支持促进就业和再就业，推进农村低保标准与扶贫标准“两线融合”，落实村级组织运转经费保障，支持建强农村基层组织。支持农村交通基础设施建设，继续实施一事一议财政奖补政策，持续改善农村生产居住环境。

（四）坚持新思维，压实改革责任

    探索中长期财政规划，完善预算执行约束机制，建立定位清晰、分工明确的预算制度。加大债务统计分析和动态监控，防范隐性债务向财政风险转嫁。

（五）坚持责任担当，强化监督举措

    认真贯彻《预算法》〈重庆市预算审查监督条例〉严格按照人大批准的预算执行。 采取委托监管、属地监管，日常监管等方式，对财政资金的分配开展全覆盖监管。突出对项目支出、政策制度等方面的绩效评价。加大处理处罚力度，坚持纠错，规范和处理同步，提高财政监督管理的职能。

现提请各位代表审议。

附件：1.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2019年政府预算公开表

      2.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2019年“三公”经费预算

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