重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作；（5）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（6）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（7）发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作；（8）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（9）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

（二）机构设置

本部门设置独立核算机构8个，其中行政机构一个：重庆市铜梁区虎峰镇人民政府（本级）；事业单位7个，分别为为：重庆市铜梁区虎峰镇农业服务中心、重庆市铜梁区虎峰镇文化服务中心、重庆市铜梁区虎峰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区虎峰镇退役军人服务站、重庆市铜梁区虎峰镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区虎峰镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区虎峰镇乡村生态治理中心。全镇22个村，4个社区。

独立核算机构较上年增加7个，原因是2024年根据财政管理要求将独立编制的事业单位分账套核算。

我单位2024年底在编人员实有76人，较2023年度总人数减少2人。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区人民政府（本级）、重庆市铜梁区虎峰镇农业服务中心、重庆市铜梁区虎峰镇文化服务中心、重庆市铜梁区虎峰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区虎峰镇退役军人服务站、重庆市铜梁区虎峰镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区虎峰镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区虎峰镇乡村生态治理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4568.69万元，支出总计4568.69万元。收、支与2023年度相比，减少4896.27万元，下降51.7%，主要原因是与2023年相比，2024年减少体育公园建设项目一般公共预算拨款收入1556.31万元，减少政府性基金预算拨款收入（体育公园及全民健身中心土地溢价款）3039.78万元；减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目、2023年镇街防汛救灾专项收入等项目约300万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4568.69万元，与2023年度相比，减少4896.27万元，下降51.7%，主要原因是主要原因是与2023年相比，2024年减少体育公园建设项目一般公共预算拨款收入1556.31万元，减少政府性基金预算拨款收入（体育公园及全民健身中心土地溢价款）3039.78万元；减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目、2023年镇街防汛救灾专项收入等项目收入约300万元。其中：财政拨款收入4568.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4568.69万元，与2023年度相比，减少4896.27万元，下降51.7%，主要原因是主要原因是与2023年相比，2024年减少体育公园建设项目一般公共预算拨款支出1556.31万元，减少政府性基金预算拨款支出（体育公园及全民健身中心土地溢价款）3039.78万元；减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目、2023年镇街防汛救灾专项收入等项目约300万元。其中：基本支出2310.97万元，占50.58%；项目支出2257.72万元，占49.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4568.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4896.27万元，下降51.7%。主要原因是2024年减少政府性基金预算拨款收支（体育公园及全民健身中心土地溢价款）3039.78万元；减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目、2023年镇街防汛救灾专项收入等项目收支约300万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4568.69万元，与2023年度相比，减少1856.49万元，下降28.9%。主要原因是2024年减少体育公园建设项目一般公共预算拨款收入1556.31万元，减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目及2023年镇街防汛救灾项目一般公共预算拨款收入约300万元)。较年初预算数增加235.18万元，增长5.4%。主要原因是本年财政下达体育公园建设项目资金、村社区干部工资调标补发等增加项目预算235.18万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4568.69万元，与2023年度相比，减少1856.49万元，下降28.9%。主要原因是2024年减少体育公园建设项目一般公共预算拨款收入1556.31万元，减少益丰时代广场项目用电安全等问题整治项目及2023年镇街防汛救灾项目一般公共预算拨款收入约300万元)。较年初预算数增加235.18万元，增长5.4%。主要原因是本年财政下达体育公园建设项目资金、村社区干部工资调标补发等增加项目预算235.18万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。 

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出998.63万元，占21.86%，较年初预算数减少103.41万元，下降9.4%，主要原因是根据中央八项规定精神及财力状况压减了一般公共服务开支。

（2）国防支出2.54万元，占0.06%，较年初预算数减少7.46万元，下降74.6%，主要原因是年初预算较实际需求相差较大，实际支出主要为征兵宣传、体检及基干民兵训练保障等，实际支出数较年初预算数相差较大。

（3）文化旅游体育与传媒支出292.20万元，占6.40%，较年初预算数增加200.43万元，增长218.4%，主要原因是财政下达体育公园建设项目资金227.11万元，减少年初预算支出26.68万元.

（4）社会保障与就业支出667.87万元，占14.62%，较年初预算数增加18.56万元，增长2.9%，主要原因是年中增加殡葬服务设施市级补助资金及镇街临时救助资金预算支出。

（5）卫生健康支出93.06万元，占2.04%，较年初预算数减少43.69万元，下降32.0%，主要原因是减少了公务员医疗补助缴费项目。

（6）节能环保支出182.65万元，占4.00%，较年初预算数增加101.62万元，增长125.4%，主要原因是预算项目市政环卫经费（托底）在预年初算时支出功能科目使用错误，年终由城乡社区支出功能科目调整至节能环保支出功能科目。

（7）城乡社区支出95.29万元，占2.09%，较年初预算数减少110.41万元，下降53.7%，主要原因是主要原因是预算项目市政环卫经费（托底）在预年初算时支出功能科目使用错误，年终由城乡社区支出功能科目调整至节能环保支出功能科目。

（8）农林水支出1742.60万元，占38.14%，较年初预算数减少87.32万元，下降4.8%，主要原因是压减了相关开支。

（9）交通运输支出323.28万元，占7.08%，较年初预算数增加247.98万元，增长329.3%，主要原因是年中财政下达2023年四好公路建设资金311万元，同时减少预算项目农村道路养护资金支出75.3万元，压减了一般公共服务支出、农林水支出等项目。

（10）住房保障支出106.22万元，占2.32%，较年初预算数减少4.06万元，下降3.7%，主要原因是2024年我镇7名人员退休，新进人员5名，因缴费基数变化少缴纳部分住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出64.36万元，占1.41%，较年初预算数增加22.96万元，增长55.5%，主要原因是年中天气炎热，增加了防汛抗旱专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2310.97万元。其中：人员经费1924.54万元，与2023年度相比，减少115.76万元，下降5.7%，主要原因是我镇7名人员退休，相应减少了部分工资福利支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括单位给在职人员的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等，退休、遗属等相关经费。公用经费386.43万元，与2023年度相比，减少149.13万元，下降27.9%，主要原因是根据财力状况压减了部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费等保障机关运行的相关支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.12万元，较年初预算数减少18.38万元，下降66.8%，主要原因是根据中央八项规定精神及财力状况，厉行节约、压减开支。较上年支出数减少4.96万元，下降35.2%，主要原因是2024年我镇报废一辆公务用车，相应维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国境事由支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费9.12万元，主要用于主要用于日常检查，工作对接及森林防火等。费用支出较年初预算数减少15.38万元，下降62.8%，主要原因是2024年报废一辆公务用车，相应维护费用减少，且本着节约的精神压减了公务用车频次。较上年支出数减少4.96万元，下降35.2%，主要原因是2024年我镇报废一辆公务用车，相应维护费用减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是未开展公务接待工作。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本件无会议费支出。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.85万元，增长100.0%，主要原因是2024年专技人员、工勤人员参加培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出201.88万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等机关运行经费，较上年支出数减少248.99万元，下降55.2%，主要原因是2024年根据财政管理要求，各事业单位分账套核算，机关运行经费统计口径与2023年不同，且2024年本着厉行节约的精神压减了部分开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额497.92万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出494.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额496.36万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额496.36万元，占政府采购支出总额的99.69 %。主要用于回龙村美丽家园项目494.51万元，采购办公电脑等3.41万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和37个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金2257.72万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对37个项目进行绩效自评，其中37个已完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我部门无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴云胜 联系电话：023-45511425

附件：

1、重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2024年度决算公开说明

2、重庆市铜梁区虎峰镇人民政府（部门）2024年度决算公开报表

3、重庆市铜梁区虎峰镇人民政府（部门）2024年度部门整体绩效自评表