重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年预算情况说明

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行基层政府职能。

（二）单位构成

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府内设8个机构处室，分别是虎峰镇党委、虎峰镇政府、虎峰镇农业服务中心、虎峰镇社保所、虎峰镇综合行政执法大队、虎峰镇退役军人服务站、虎峰镇乡村产业培育中心、虎峰镇乡村生态治理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数4125万元，其中：一般公共预算拨款1380.8万元。收入较2020年增加552万元，主要是单位新增人员和修建全民健身中心。

（二）支出预算

2021年年初预算数4125万元，其中：一般公共服务支出预算1438万元，文化旅游体育与传媒支出预算269万元，社会保障和就业支出预算745万元，卫生健康支出预算448万元，住房保障支出预算90万元，节能环保支出预算40万元，城乡社区支出预算140万元，农林水支出预算955万元。支出预算较2020年增加729万元，主要是项目和基本支出预算增加，增加全民健身中心项目。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1438万元，一般公共预算财政拨款支出1438万元，比2020年增加380.21万元。主要原因是单位新增人员导致经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出371.83万元，比2020年减少36.17万元，主要原因是本年新增项目减少，主要用于农村公路建设、乡村振兴等重点工作。

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.5万元，比2020年减少1.5万元。其中：公务接待费9.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是要原因是严格执行八项规定，缩减开支；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；无因公出国费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1380.08万元，比上年增加38.91万元，主要原因为单位新增人员导致经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

    部门预算公开联系人：刘思远，联系方式：023-45511425

    附件:重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年部门预算公开报表.