重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行基层政府职能。

（二）单位构成

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府内设9个机构处室，分别是虎峰镇党委、虎峰镇政府、虎峰镇农业服务中心、虎峰镇社保所、虎峰镇综合行政执法大队、虎峰镇退役军人服务站、虎峰镇乡村产业培育中心、虎峰镇乡村生态治理中心、虎峰镇文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数4484.99万元，其中：一般公共预算拨款1083.17万元。收入较2022年增加699.01万元，主要是体育公园项目、全民健身中心项目、村社区干部补贴增加。上年结转一般公共预算拨款328.15万元，主要是2022年泥结石路、农村联网路。

（二）支出预算

2023年年初预算数4484.99万元，其中：一般公共服务支出预算1083.17万元，文化旅游体育与传媒支出预算26万元，社会保障和就业支出预算526.38万元，卫生健康支出预算113.43万元，节能环保支出预算45.75万元，城乡社区支出预算219.75万元，农林水支出预算2175.93万元，交通运输支出预算179.82万元，住房保障支出预算114.76万元。支出预算较2022年增加699.01万元，主要是体育公园项目、全民健身中心项目、村社区干部补贴增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1083.17万元，一般公共预算财政拨款支出1083.17万元，比2022年减少409.38万元。主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算开支减少，受疫情影响压减开支；项目支出1776.87万元，比2022年增加248.32万元，主要原因是本年项目经费增加，主要用于农村公路建设、乡村振兴、森林防火等重点工作。

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27万元，比2022年增加10.8万元。其中公务用车运行维护费27万元，比2022年增加10.8万元，主要原因是新增公务车一辆。无因公出国费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1083.17万元，比上年减少409.38万元，主要原因是疫情得到缓解，疫情相关经费减少，受疫情影响节省开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算支出3万元，主要用于新办公楼添置办公设备电脑等。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1776.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾新灿     联系方式：023-45511425