重庆市铜梁区华兴镇人民政府
2021年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作。
5.负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
6.负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。
7.发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。
8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。
9.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。
（二）机构设置
重庆市铜梁区华兴镇人民政府共有机构8个，其中政府机关1个，事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心共7个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3582.09万元，支出总计3582.09万元。收支较上年决算数增加825.38万元、 增长29.94%，收支增加的主要原因一是专项补助增加，二是疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、人员增加。
2.收入情况。2021年度收入合计3509.48万元，较上年决算数增加825.38万元，增长30.75%，主要原因是专项补助增加。其中：财政拨款收入3509.48万元，占100%。此外，年初结转和结余72.61万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3509.48万元，较上年决算数增加825.38万元，增长30.75%，主要原因是疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、人员增加。其中：基本支出 1801.32万元，占51.33%；项目支出1708.17万元，占48.67%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余72.61万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3582.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加825.38万元，增长29.94%。主要原因一是专项补助增加，二是疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3506.01万元，较上年决算数增加1138.32万元，增长48.08%。主要原因是专项补助增加。较年初预算数增加1137.54万元，增长48.03%。主要原因是增值税、企业所得税、耕地占用税的增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3506.01万元，较上年决算数增加1138.32万元，增长48.08%。主要原因是疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、人员增加。较年初预算数增加1137.54万元，增长48.03%。主要原因是人员增加导致工资福利增加、基础设施建设经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50.12万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出777.30万元，占22.17%，较年初预算数减少174.32万元，下降18.32%，主要原因是追减一般公共服务投入。
（2）科学技术支出5万元，占0.14%，较年初预算数增加5万元，增加100%，主要原因是科技经费投入增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出41.53万元，占1.19%，较年初预算数减少44.95万元，下降51.98%，主要原因是追减文化经费投入。
（4）社会保障与就业支出366.89万元，占10.47%，较年初预算数增加128.10万元，增长53.65%，主要原因是增加社会保障与就业投入。
（5）卫生健康支出79.58万元，占2.27%，较年初预算数减少17.68万元，下降18.18%，主要原因是追减卫生健康投入。
（6）节能环保支出127.88万元，占3.65%，较年初预算数减少11.32万元，下降8.13%，主要原因是追减人居环境整治和积分制的投入。
（7）城乡社区支出111.21万元，占3.17%，较年初预算数增加41.21万元，增长58.87%，主要原因是增加城乡社区投入。
（8）农林水支出1044.49万元，占29.79%，较年初预算数增加349.02万元，增长50.18%，主要原因是增加农林水投入 。
（9）交通运输支出864.02万元，占24.64%，较年初预算数增加851.77万元，增长6953.22%，主要原因是“四好农村路”建设增加。
（10）住房保障支出88.11万元，占2.51%，较年初预算数增加30.71万元，增长53.5%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1801.32万元。其中：人员经费1309.26万元，较上年决算数增加281.90万元，增长27.44%，主要原因人员增加、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费492.05万元，较上年决算数增加79.58万元，增长19.29%，主要原因是社区电费纳入政府统一缴纳、人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余22.48万元，年末结转结余22.48万元。本年收入3.48万元，较上年决算数减少312.93万元，下降98.9%，主要原因是一事一议道路硬化补助资金减少。本年支出3.48万元，较上年决算数减少312.93万元，下降98.9%，主要原因是滑坡整治项目支出减少、无一事一议项目支出、无敬老院改扩建项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6.64万元，较年初预算数减少8.36万元，下降55.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少3.63万元，下降35.35%，主要原因是本年度严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.64万元，主要用于公务车油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降33.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.63万元，下降35.35%，主要原因是本年度严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
公务接待费0.00万元，较年初预算数较少5万元，下降100%，主要是本单位2021年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生会议费用。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数增加0.32万元，增长320%，主要原因是培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出322.01万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少0.24万元，下降0.1%，主要原因是差旅费、日常维护费、公务用车运行维护费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1318.25万元。从评价情况来看，16个项目顺利完成年初拟定绩效指标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
详见附件1。
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45363271。
渝公网安备50022402000202号
