重庆市铜梁区华兴镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区华兴镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作。

5.负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

6.负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

7.发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、人民调解等工作。

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

（二）机构设置

重庆市铜梁区华兴镇人民政府共有机构8个，其中政府机关1个，事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心共7个单位。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计2379.72万元，支出总计2379.72万元。收支较上年决算数减少1202.37万元,降低33.6%，主要原因一是专项补助减少，二是“四好农村路”建设、泥结石路硬化“一事一议”项目、人员减少。

    2.收入情况。2022年度收入合计2307.12万元，较上年决算数减少1202.36万元，降低34.3%，主要原因是专项补助减少。其中：财政拨款收入2307.12万元，占100.0%。此外，年初结转和结余72.61万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计2307.12万元，较上年决算减少1202.36万元，降低34.3%，主要原因是“四好农村路”建设、泥结石路硬化“一事一议”项目、人员减少。其中：基本支出1447.68万元，占62.7%；项目支出859.44万元，占37.3%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余72.61万元，较上年决算数持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2379.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1202.37万元，降低33.6%。主要原因是一是专项补助减少，二是“四好农村路”建设、泥结石路硬化“一事一议”项目、人员减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2307.12万元，较上年决算数减少1198.89万元，降低34.2%。主要原因是专项补助减少。较年初预算数增加494.42万元，增长27.3%。主要原因是城市维护建设税、非税收入增加。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2307.12万元，较上年决算数减少1198.89万元，降低34.2%。主要原因是“四好农村路”建设、泥结石路硬化“一事一议”项目、人员减少。较年初预算数增加494.42万元，增长27.3%。主要原因是抗旱救灾及森林防火资金投入、基础设施建设项目增加。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50.12万元，较上年决算数持平。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出765.57万元，占33.2%，较年初预算数增加175.42万元，增长29.7%，主要原因是一般公共服务投入增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.54万元，占1.3%，较年初预算数增加30.54万元，增加100.0%，主要原因是追加文化经费投入。

（3）社会保障与就业支出272.83万元，占11.8%，较年初预算数增加172.39万元，增长171.6%，主要原因是增加社会保障与就业投入。

（4）卫生健康支出104万元，占4.5%，较年初预算数增加51.28万元，增长97.3%，主要原因是追加卫生健康投入。

（5）节能环保支出90.1万元，占3.9%，较年初预算数减少9万元，下降9.1%，主要原因是追减人居环境整治和积分制的投入。

（6）城乡社区支出44.7万元，占1.9%，较年初预算数减少10.3万元，下降18.7%，主要原因是追减城乡社区投入。

（7）农林水支出737.8万元，占32.0%，较年初预算数减少102.77万元，下降12.2%，主要原因是减少农林水投入 。

（8）交通运输支出158.63万元，占6.9%，较年初预算数增加144.13万元，增长994.0%，主要原因是农村四好公路建设增加。

（9）住房保障支出50.22万元，占2.2%，较年初预算数持平。

（10）灾害防治及应急管理支出52.73万元，占2.3%，较年初预算数增加42.73万元，增长427.3%，主要原因是追加抗旱救灾及森林防火资金投入。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.67万元。其中：人员经费1132.22万元，较上年决算数减少177.04万元，增降低13.5%，主要原因是人员减少、社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费315.45万元，较上年决算数减少176.6万元，降低35.9%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、工会会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余22.48万元，年末结转结余22.48万元。本年收入0万元，较上年决算数减少3.48万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数减少3.48万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明    

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计5.41万元，较年初预算数减少13.89万元，降低72.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.23万元，降低18.5%，主要原因是本年度严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，2022年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，主要是本单位2022年度未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费5.41万元，主要用于公务用车油费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.89万元，降低72.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.23万元，降低18.5%，主要原因是本年度严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

公务接待费0万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.77万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100.0%，主要原因是会议次数增多。本年度培训费支出1.34万元，较上年决算数增加0.92万元，增长219.0%，主要原因是培训增多。

    （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出305.77万元，主要用于办公费、咨询费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少16.24万元，降低5.0%，主要原因是办公费、咨询费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费减少等。

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出说明

   2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金916.12万元。从自评结果来看，项目立项较为规范、绩效目标明确、预算编制合理，项目实施的总体情况较好，基本完成年初设立的绩效目标。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区华兴镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区华兴镇人民政府2022年度项目绩效自评表。另外，信访维稳项目未进行公开。

2.绩效自评报告或案例。

无。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对29个项目进行绩效自评，29个全部已完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果。

    无。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45363271。