重庆市铜梁区华兴镇人民政府 2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。2、加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。 3、培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。 4、切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。 5、负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。 6、负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。 7、负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。8、负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）单位构成。

我镇共有独立编制机构8个，其中行政机构1个：华兴镇人民政府；事业单位7个：分别是社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、乡村生态治理中心、乡村产业培育中心、综合执法大队、退役军人事务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数 2478.47万元，其中：一般公共预算拨款 2478.47万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加406.87万元，主要是人居环境整治、农村四好公路经费等拨款增加406.87万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数2478.47 万元，其中：一般公共服务支出预算951.62万元，社会保障和就业支出预算238.79万元，文化旅游体育与传媒支出86.48万元，卫生健康支出预算97.26万元，节能环保支出139.2万元，城乡社区支出180万元，农林水支出695.47万元，交通运输支出12.25万元，住房保障支出预算57.4万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出预算较2020年增加516.87万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2478.4万元，一般公共预算财政拨款支出2478.4万元，比2020年增加516.8万元。其中：基本支出1340.35万元，比2020年增加198.44万元，主要原因是调整绩效工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，项目支出1138.11万元，比2020年增加497.94万元，主要用于四好农村公路建设、乡村振兴、人居环境整治等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年减少0万元。其中：公务接待费5万元，比2020年减少0万元，主要原因是主要原因是控制公务接待支出；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少0万元，主要原因是主要原因是严格控制公车使用、无必须不使用；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费277.38万元，比上年增加24.89万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理。

（五）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属本单位共有车辆7辆，其中公务用车2辆、执勤执法车4辆、综合行政执法车1辆、特种车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中公务用车0辆、执勤执法车0辆、综合行政执法车0辆、特种车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：严雪丹   联系方式：02345363271