重庆市铜梁区华兴镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区华兴镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告

——2023年2月28日在华兴镇第十九届人民代表大会第三次会议上

华兴镇财政办

各位代表：

现将2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告提请镇十九届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算收支执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的二十大精神,牢固树立和落实科学发展观,按照依法治税,依法理财,优化支出结构,注重经济效益,大力培植财源，努力增收节支，建立健全财务规章制度，强化预算约束，严肃财经纪律，加强财务管理，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）财政收入执行情况

1.2022年财政一般预算收入完成1449.25万元，占年初预算的125.56%。具体执行情况如下：

（1）工商税完成925.35万元，占年初预算的80.46%；其中：

增值税收入完成301.9万元，占年初预算的95.53%；

企业所得税收入完成206.81万元，占年初预算的70.82％；

个人所得税收入完成24.75万元，占年初预算的65.13％；

资源税收入完成273.7万元，占年初预算的86.88％；

房产税收入完成12.24万元，占年初预算的244.8％；

印花税收入完成13.32万元，占年初预算的166.5％；

契税收入完成1.87万元，占年初预算的26.71%；

土地增值税0.72万元 ,占年初预算的100%；

城镇土地使用税收入完成20.11万元，占年初预算的154.69%；

耕地占用税收入完成4.91万元，占年初预算3.14%；

（2）非税收入完成523.9万元，其中：

罚没收入完成3.46万元，占年初预算的173%，国有资源（资产）有偿使用收入完成520.44万元。

（二）财政支出预算执行情况

财政一般预算支出为2307.12万元，占年初预算的130.64%，

具体执行情况为：

一般公共服务支出765.57万元；

文化体育与传媒支出30.54万元；

社会保障和就业支出272.83万元；

医疗卫生支出104万元；

节能环保支出90.1万元；

城乡社区事务支出44.7万元；

农林水事务支出737.8万元；

交通运输支出158.63万元；

住房保障支出50.22万元；

灾害防治及应急管理支出52.73万元。

二、一年来的主要工作

（一）强化征收措施，精心组织收入。积极与税务部门协调，狠抓了工商个税的征收管理，使各项税收应收尽收。特别加强了与企业纳税大户重庆庆龙锶盐公司和林水建材厂的联系指导，使我镇财政总收入持续增长，超额完成了财政收入任务。

（二）进一步巩固费税改革成果。按照上级要求，我们协同规建办和农业服务中心对全镇农户信息及土地计税面积和种植情况等进行了认真核实，积极完善农民种粮综合直补后续工作，兑现了农民直补各项政策。

（三）加强财政票据管理。对单位使用的票据实行了严格的领销制度，严格执行先交款，后开票，做到了钱票两清。

（四）积极协助各村做好村级公益事业一事一议财政奖补资金的基础工作。完成了香山等3个村泥结石路硬化4公里一事一议项目，为当地村民出行提供了便利。

（五）做好公费医疗、住房公积金、失业保证金上缴及工资发放等日常事务工作，保证了机关正常运转。

（六）严肃财经纪律，严格控制财政支出。由于财政刚性支出项目增多，各项开支相应增大，我们建立健全了规章制度，加强资金管理，重申财政纪律和财务制度，有效地控制了支出增长，实现了收支平衡。

三、存在的问题

从2022年财政运行情况，实行部门预算体制来看，财政收支状况总体较好。但是，仍存在一些问题。一是招商引税力度不够，财政收入源头不多，支柱产业较少，财政增收后劲不足。二是支出因素多，受部门预算财政体制影响，除去特定项目部分，可用财力较小。

四、2023年财政预算建议方案

2023年我镇财政工作的总体思路是：一是加大招商引税力度，鼓励和引导更多企业落户，培育新的财源增长点。二是切实加强资金管理，坚决杜绝各种铺张浪费现象发生，把有限的资金用在刀刃上。三是由于财政实现部门体制发生变化，转变工作观念，改进工作作风，创新理财思路，密切关注民生，真正把党和政府的惠民政策落到实处。结合我镇具体情况，2023年财政预算拟作如下安排：

全年财政收入预计实现1610万元。

1.税收收入完成1605万元。其中：增值税450万元，企业所得税310万元，个人所得税50万元，资源税565万元，城市维护建设税150万元,房产税25万元，印花税15万元，契税5万元，城镇土地使用税20万元，土地增值税2万元, 耕地占用税14万元。

2.非税收入完成5万元。其中：罚没收入3万元，国有资源有偿使用2万元。

一般预算收入加区级补助收入除去体制上解，按部门预算运行体制可安排2078.98万元, 预算支出为：

一般公共服务支出515.25万元；

社会保障和就业支出195.34万元；

卫生健康支出79.22万元；

节能环保支出64.46万元；

城乡社区支出95.71万元；

农林水支出988.20万元；

交通运输支出65.07万元；

灾害防治及应急管理支出10万元；

住房保障支出65.73万元。

五、积极采取措施，确保完成2023年财政预算任务，推进全镇各项事业健康发展

（一）进一步加大增收节支力度，确保预算任务完成

2023年度财政工作应按照上级提出的各项新的财政体制要求，紧紧围绕深化改革、促进发展和保持稳定这一中心，集中精力，加强财税征管，努力增收节支，多方培植财源，力求圆满完成各项财政任务。要继续坚持“量入为出、开源节流”的原则，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，在保证重点支出的同时，强化支出管理，调整支出结构，减少弹性支出，使财政支出控制在财力允许的范围内，确保当年预算的收支平衡。

（二）发挥财政职能作用，支持经济发展

一是抓好财源建设，用好用足各项财政政策，认真策划我镇财源建设新思路，促进财政收入总量增加。二是继续加大社会保障力度。三是加大乡村振兴泥结石路硬化，农村一事一议工作。四是加大对基础设施建设投入，打造良好的投资环境。

（三）按照上级财政体制要求不断深化财政各项改革，提高理财水平

进一步深化财政改革，提高资金使用透明度，强化预算管理监督，进一步规范预算编制行为，从严掌握支出项目，科学合理制定定额标准，努力做到既节约财政资金，又保证各部门正常运转的必要支出，提高财政资金使用效益。

各位代表，2023年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，紧紧团结和依靠全镇广大干部和群众，自觉接受镇人大监督，认真贯彻党的二十大精神,抓住机遇，锐意进取，勇于创新，扎实工作，圆满完成本次会议确定的财政工作任务。