重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

铜梁区旧县街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租房屋和外来人口的管理工作; 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作;负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序;负责计划生育、安全生产监督、初级卫生保健、侨务工作;指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作;向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）单位构成。内设党政办公室（党建工作办公室）；人大(工委)办公室；经济发展办公室（统计办公室）；社会事务办公室（民政办公室、人口和计划生育办公室）；建设管理办公室（环境保护办公室）；社会治安综治理委员会办公室（安全监督检查办公室、应急管理办公室、消防安全管理办公室）；社区管理办公室；财政办公室；产业服务中心、社会保障服务所；文化服务中心；城市提升服务中心；执法办公室；退役军人服务站。街道共17个行政村，3个社区居委会。年末机构数2个，即政府机关和财政办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,367.93万元，支出总计7,367.93万元。收支较上年决算数减少524.35万元，下降6.64%。主要原因是今年相较去年减少了蒲旧路和小微园货币化补差款。 

2.收入情况。2019年度收入合计7,291.94万元，较上年决算数减少600.34万元，下降7.61%，主要原因是今年相较去年减少了蒲旧路和小微园货币化补差款。其中：财政拨款收入7,291.94万元，占100.00%；年初结转和结余75.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,291.94万元，较上年决算数减少524.35万元，下降6.71%，主要原因是今年相较去年减少了蒲旧路和小微园货币化补差款。其中：基本支出2,194.60万元，占30.10%；项目支出5,097.34万元，占69.90%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余75.99万元，主要原因是712抗洪救灾资金结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,367.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少524.35万元，下降6.64%。主要原因是今年相较去年减少了蒲旧路和小微园货币化补差款。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,746.49万元，较上年决算数减少63.05万元，下降1.31%。主要原因是今年项目经费支出减少。较年初预算数减少4,796.92万元，下降50.26%。主要原因是年初预计实施的项目资金较大。此外，年初财政拨款结转和结余75.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,746.49万元，较上年决算数增加12.94万元，增长0.27%。主要原因是单位在本年度新增编制人员2人。较年初预算数减少4,796.92万元，下降50.26%。主要原因是年初预计实施的项目资金较大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75.99万元，主要原因是2018年712救灾资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,233.53万元，占25.99%，较年初预算数减少394.22万元，下降24.22%，主要原因是基本支出较年初预算增加了170.84万元，主要由于9月新增人员2名，新增综合执法岗位，人员编制发生变化，支出相应计入行政运行，项目支出较年初预算减少了565.06万元。

（2）国防支出2.38万元，占0.05%，较年初预算数增加2.38万元，增长0.00%，主要原因是年初未对该项目资金进行预算。

（3）科学技术支出1.00万元，占0.02%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目年初未安排预算资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.25万元，占1.08%，较年初预算数减少34.86万元，下降40.48%，主要原因是人员项目预算支出未实施。

（5）社会保障与就业支出1,677.62万元，占35.34%，较年初预算数增加1,261.01万元，增长302.68%，主要原因是新增檬梓敬老院建设项目资金1176.79万元，健康休养费调标增加24.37万元，临时救助25.15万元，还有敬老院人员工资等项目34.70万元年初未预算。

（6）卫生健康支出135.98万元，占2.86%，较年初预算数增加56.90万元，增长71.95%，主要原因是行政单位医疗较预算减少7.68万元，事业单位医疗较预算增加13.50万元，公务员医疗补助较预算增加21.77万元，其他计生事务0.16万元和其他医疗救助29.15万元年初未安排预算。

（7）节能环保支出116.94万元，占2.46%，较年初预算数减少23.06万元，下降16.47%，主要原因是年初预算安排实施的项目资金本年未支付。

（8）城乡社区支出362.59万元，占7.64%，较年初预算数减少5,455.41万元，下降93.77%，主要原因是年初预计实施的项目未实施。

（9）农林水支出890.37万元，占18.76%，较年初预算数减少273.39万元，下降23.49%，主要原因是农业项目资金较预算减少195.45万元，农村综合改革较预算减少77.94万元。

（10）住房保障支出142.96万元，占3.01%，较年初预算数增加80.86万元，增长130.21%，主要原因是调资调标等增加了该项支出。

（11）灾害防治及应急管理支出131.87万元，占2.78%，较年初预算数减少18.13万元，下降12.09%，主要原因是年初安排预算时预计的项目未实施。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,194.60万元。其中：人员经费1,595.85万元，较上年决算数增加74.53万元，增长4.90%，主要原因是原乡镇畜牧站撤销，原人员和资产都收归政府管理，合并过来7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费598.74万元，较上年决算数增加31.05万元，增长5.47%，主要原因是畜牧中心合并过来7人，新增2名干部。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、广告宣传费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（维护）费、公务接待费、工会经费等其他公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,545.45万元，较上年决算数减少537.29万元，下降17.43%，主要原因是今年减少了蒲旧路和小微企业园补差款。本年支出2,545.45万元，较上年决算数减少537.29万元，下降17.43%，主要原因是今年减少了蒲旧路和小微企业园补差款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计17.16万元，较年初预算数减少32.84万元，下降65.68%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少10.87万元，下降38.78%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是单位规范了出国（出境）活动，当年未安排单位人员出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初在预算经费时，就严格落实经费管理规定，不安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位上年和本年均未安排人员出国。

  公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法用车、监测车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位近两年均未购置公务车。

  公务车运行维护费16.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级部门工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.45万元，下降58.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，合理调度，节约费用。较上年支出数减少5.79万元，下降25.92%，主要原因是加强公车使用管理，合理调度。

  公务接待费0.61万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.39万元，下降93.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.09万元，下降89.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次104人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费58.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.52万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出559.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。其中办公费开支413.19元，维修（维护）费开支了26.93万元，会议费1.47万元，培训费1.07万元，委托业务费开支了17.77万元，公务接待费开支0.61万元，公务车运行维护费10.27万元，其他商品和服务支出88.43万元。机关运行经费较上年决算数增加53.79万元，增长10.63%，主要原因是原乡镇畜牧站撤销，原人员和资产都收归政府管理，合并过来7人到机关办公，公用经费增大。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.47万元，较上年决算数减少4.86万元，下降76.78%，主要原因是精简会议，尽量开短会，或者多个会合并召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.53万元，较上年决算数增加0.32万元，增长26.45%，主要原因是为了提高办事人员的业务素质，参加业务培训的人员和经费较上年有增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额466.17万元，其中：政府采购货物支出58.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出407.83万元。授予中小企业合同金额466.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额466.17万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2019年对88个项目开展了绩效自评，涉及资金5097.344629万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金5097.344629万元。

（二）绩效目标自评表

第六特困供养设施（旧县檬梓敬老院）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1176.797595万元，执行数为1176.797595万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是占地面积30.0675亩，完成征地30.0675亩；二是建筑面积计划建成6200平方米，实际完成6200平方米；三是征地补偿款计划支付454.81万元，实际支付454.81万元。发现的问题及原因，一是建设工期较长，二是支付款项不够及时。下一步改进措施，一是加强工程质量及安全管理，二是要求施工单位及时完善相关支付款项手续，及时拨付工程进度款。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45422597。