重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

铜梁区旧县街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租房屋和外来人口的管理工作; 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作;负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序;负责计划生育、安全生产监督工作;指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作;向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）机构设置

内设党政办公室（党建工作办公室）；人大(工委)办公室；经济发展办公室（统计办公室）；社会事务办公室（民政办公室、人口和计划生育办公室）；建设管理办公室（环境保护办公室）；社会治安综治理委员会办公室（安全监督检查办公室、应急管理办公室、消防安全管理办公室）；社区管理办公室；财政办公室；产业服务中心、社会保障服务所；文化服务中心；城市提升服务中心；执法办公室；退役军人服务站。街道共17个行政村，3个社区居委会。年末机构数2个，即政府机关和财政办。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9,525.78万元，支出总计9,525.78万元。2021年一般公共预算财政拨款收入7332.03万元，政府性基金预算财政拨款收入2117.76万元，年初结转和结余75.99万元，合计9525.78万元。2021年一般公共预算财政拨款支出7332.03万元，政府性基金预算财政拨款支出2117.76万元，年末结转和结余75.99万元，合计9525.78万元。收支较上年决算数增加3,802.87万元、增长66.4%，主要是项目资金和基金收入支出较去年增加了3802.87万元。其中：“四好农村路”建设项目资金收支1700万元，铜梁区第六特困设施建设项目收支1800万元，铜梁区旧县十一人制足球场地设施建设项目资金收支180万元，灾后重建边坡整治项目收支250万元，西南水泥厂技改项目收支370万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9,449.79万元，较上年决算数增加3,802.87万元，增长67.3%，主要原因是项目资金和基金收入较去年增加了3802.87万元。其中：“四好农村路”建设项目资金收入1700万元，铜梁区第六特困设施建设项目收入1800万元，铜梁区旧县十一人制足球场地设施建设项目资金收入180万元，灾后重建边坡整治项目收入250万元，西南水泥厂技改项目收入370万元。其中：财政拨款收入9,449.79万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余75.99万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9,449.79万元，较上年决算数增加3,802.87万元，增长67.3%，主要原因是项目支出增加和基金支出增加。其中：“四好农村路”建设项目资金支出1700万元，铜梁区第六特困设施建设项目支出1800万元，铜梁区旧县十一人制足球场地设施建设项目资金支出180万元，灾后重建边坡整治项目支出250万元，西南水泥厂技改项目支出370万元。其中：基本支出2,664.96万元，占28.2%；项目支出6,784.83万元，占71.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余75.99万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年抗洪救灾资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,525.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,802.87万元，增长66.4%。主要原因是项目支出增加和基金收支增加。其中：“四好农村路”建设项目资金收支1700万元，铜梁区第六特困设施建设项目收支1800万元，铜梁区旧县十一人制足球场地设施建设项目资金收支180万元，灾后重建边坡整治项目收支250万元，西南水泥厂技改项目收支370万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,332.03万元，较上年决算数增加2,753.99万元，增长60.2%。主要原因是项目资金较去年增加了2376.50万元。较年初预算数增加3,371.44万元，增长85.1%。主要原因是年初未安排项目资金及基金预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余75.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,332.03万元，较上年决算数增加2,753.99万元，增长60.2%。主要原因是项目资金和基金支出较往年有大幅增长。较年初预算数增加3,371.44万元，增长85.1%。主要原因是年初未安排项目资金及基金预算支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75.99万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年抗洪救灾资金结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,271.94万元，占17.3%，较年初预算数增加0.90万元，增长0.1%，主要原因是单位虽然增加了工作人员2人,但严格实行中央八项规定，控制了经费支出的增长。

（2）国防支出7.67万元，占0.1%，较年初预算数增加4.67万元，增长155.7%，主要原因是本年度加大了对国防经费的投入。

（3）教育支出3.00万元，占0%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是今年加大了对社区教育经费的投入。

（4）文化旅游体育与传媒支出31.26万元，占0.4%，较年初预算数增加5.11万元，增长19.5%，主要原因是基本支出较年初预算增加5.11万元。

（5）社会保障与就业支出1,698.58万元，占23.2%，较年初预算数增加1,092.78万元，增长180.4%，主要原因是社会保障与就业方面的基本支出较年初预算增加217.78万元,项目资金较年初预算增加875万元。

（6）卫生健康支出203.03万元，占2.8%，较年初预算数增加95.05万元，增长88%，主要原因是预防新冠增加的项目资金97.38万元未纳入年初预算。

（7）节能环保支出309.67万元，占4.2%，较年初预算数增加94.89万元，增长44.2%，主要原因是增加的节能环保的项目资金94.89万元未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出647.92万元，占8.8%，较年初预算数增加330.15万元，增长103.89%，主要原因是部分项目资金未纳入年初预算。

（9）农林水支出1,413.23万元，占19.3%，较年初预算数增加135.73万元，增长10.62%，主要原因是基本支出较年初预算减少158.38万元,项目资金较年初增加294.11万元。

（10）交通运输支出1,331.53万元，占18.2%，较年初预算数增加1,289.44万元，增长3063.5%，主要原因是项目资金四好公路建设1322.43万元未纳入年初预算,农村公路养护较年初预算减少32.99万元。

（11）住房保障支出147.78万元，占2%，较年初预算数增加63.30万元，增长74.9%，主要原因是公积基数调整和人员增加等原因较年初预算增加63.30万元。

（12）灾害防治及应急管理支出266.41万元，占3.6%，较年初预算数增加256.41万元，增长2564.1%，主要原因是项目资金其他应急费支出较年初预算增加17.51万元,四祝路边坡整治和地灾点整治238.90万元未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,664.96万元。其中：人员经费2,081.07万元，较上年决算数增加451.18万元，增长27.7%，主要原因是新增在职人员2人,工资调增等因素工资及津贴增加22.09万元,资金绩效及其他工资福利有补发2020年及以前年度部分，增加244.35万元,保险年金及医保社保等有补缴以前年度部分增加169.45万元,住房公积金增加15.29万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费583.89万元，较上年决算数增加111.12万元，增长23.5%，主要原因是办公费及水电费邮电费增加64.12万元,差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等增加47万元。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、广告宣传费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（维护）费、公务接待费、工会经费等其他公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,117.76万元，较上年决算数增加1,048.88万元，增长98.1%，主要原因是基金项目不同，今年的资金项目共有9个，项目资金2117.76万元。主要有人和污水处理站和段家塘污水处理站维修资金9.82万元，西南水泥厂熟料及配套生产线搬迁技改项目372.06万元，2020年第一批泥结石路硬化项目10.4万元，城市及农村基础设施支出214.51万元，旧县街道公共服务中心改造项目80万元，铜梁区旧县十一人制足球场地设施建设项目179.97万元，文物安全保护经费0.68万元，社区教育经费0.40万元，铜梁区第六特困设施建设项目1249.92万元。本年支出2,117.76万元，较上年决算数增加1,048.88万元，增长98.1%，主要原因是去年只有两个基金项目，支出金额1,068.88万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.52万元，较年初预算数减少40.48万元，下降81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.32万元，下降12.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国人员费用，单位规范了出国（出境）活动，当年未安排单位人员出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初在预算经费时，就严格落实经费管理规定，不安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位上年和本年均未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法用车、监测车。(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年未购置公务车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年均未购置公务车。

公务车运行维护费9.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级部门工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.48万元，下降76.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，合理调度，节约费用。较上年支出数减少1.32万元，下降12.2%，主要原因是加强公车使用管理，合理调度。

公务接待费0.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年及上年均未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是本年未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出583.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。其中办公费开支72.12万元，印刷费0.12万元，手续费开支了0.24万元，维修（维护）费开支了15.08万元，委托业务费开支了13.42万元，公务车运行维护费9.52万元，水电费38.14万元，邮电费43.86万元，差旅费140.72万元，劳务费84.96万元，工会经费49.89万元，其他交通费22.62万元，其他商品和服务支出74.40万元。机关运行经费较上年决算数增加111.12万元，增长23.5%，主要原因是办公费及水电费邮电费增加64.12万元,差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等增加47万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额378.53万元，其中：政府采购货物支出92.02万元、政府采购工程支出146.64万元、政府采购服务支出139.88万元。授予中小企业合同金额378.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.90万元，占政府采购支出总额的61.3%。主要用于采购服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对年初项目预算支出中的27个项目开展了绩效自评，分别是农村人居环境整治经费、2021年积分制工作经费、服务群众专项经费等27个项目。涉及资金1693.64万元，27个项目从产出、效果和满意度上设置绩效考核目标，从评价总体上达到了项目绩效目标。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

   （三）重点绩效评价结果。

本部门没有委托第三方开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45422597