重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2023年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

铜梁区旧县街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租房屋和外来人口的管理工作； 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作；负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、安全生产监督工作；指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）机构设置

我单位2023年度机关机构构成为：重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处（本级），事业单位机构为：重庆市铜梁区旧县街道产业培育中心、重庆市铜梁区旧县街道社区文化服务中心、重庆市铜梁区旧县街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区旧县街道退役军人服务站、重庆市铜梁区旧县街道综合行政执法大队、重庆市铜梁区旧县街道社区事务服务中心、重庆市铜梁区旧县街道城市提升服务中心共7个事业单位，较2022年度无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7058.15万元，支出总计7058.15万元。收支较上年决算数增加1297.59万元，增长22.53%，主要原因是2023年全年预算支出较上年增加1297.59万元。其中：基本支出较上年减少126.53万元，项目支出较上年增加1424.12万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6982.15万元，较上年决算数增加1297.58万元，增长22.83%，主要原因是2023年全年预算收入较上年增加1297.59万元。其中：基本支出较上年减少126.53万元，项目支出较上年增加1424.12万元。其中：财政拨款收入6982.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余75.99万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6982.15万元，较上年决算数增加1297.58万元，增长22.83%，主要原因是2023年全年预算收入较上年增加1297.59万元。其中：基本支出较上年减少126.53万元，项目支出较上年增加1424.12万元。其中：基本支出2446.44万元，占35.04%；项目支出4535.71万元，占64.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余75.99万元，较上年决算数无增减，主要原因是2019年抗洪救灾资金结余75.99万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7058.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1297.59万元，增长22.53%。主要原因是2023年全年预算收入较上年增加1297.59万元。其中：基本支出较上年减少126.53万元，项目支出较上年增加1424.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6765.38万元，较上年决算数增加1233.56万元，增长22.30%。主要原因是基本支出较去年减少126.53万元，项目资金较去年增长1424.12万元。其中：新增新申世纪新材料公司高压线跨境赔偿金575.18万元，泥结石路项目367.38万元，耕地占用税项目84.09万元，旧县失能照护中心前期工作经费18万元。较年初预算数增加2625.38万元，增长63.41%。主要原因是基本支出较年初预算减少23.19万元，项目支出较年初预算增加2602.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余75.99万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6765.38万元，较上年决算数增加1233.56万元，增长22.30%。主要原因是基本支出较去年减少126.53万元，项目资金较去年增长1424.12万元。其中：新增新申世纪新材料公司高压线跨境赔偿金575.18万元，泥结石路项目367.38万元，耕地占用税项目84.09万元，旧县失能照护中心前期工作经费18万元。较年初预算数增加2625.38万元，增长63.41%。主要原因是基本支出较年初预算减少23.19万元，项目支出较年初预算增加2602.19万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75.99万元，较上年决算数无增减，主要原因是2019年抗洪救灾资金结余75.99万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1458.38万元，占21.56%，较年初预算数增加405.55万元，增长38.52%，主要原因是行政执法类事业编制人员年初预算在城乡社区支出。

（2）国防支出5.25万元，占0.08%，较年初预算数减少1.75万元，下降25.00%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，节约经费支出。

（3）科学技术支出199.03万元，占2.94%，较年初预算数增加199.03万元，增长100.00%，主要原因是市政环卫管理经费124.77万元，旧县兑茂茂科技建设扶持资金项目74.26万元未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出68.20万元，占1.01%，较年初预算数增加56.88万元，增长502.47%，主要原因是人员和公用经费预算在城乡社区支出。

（5）社会保障与就业支出691.80万元，占10.23%，较年初预算数增加275.18万元，增长66.05%，主要原因是人员和公用经费预算在城乡社区支出。

（6）卫生健康支出110.51万元，占1.63%，较年初预算数减少71.45万元，下降39.27%，主要原因是年初预算疫情防控支出45万元未支付，公务员医疗补助26.77万元未支付。

（7）节能环保支出2.18万元，占0.03%，较年初预算数减少7.82万元，下降78.20%，主要原因是河长制工作经费较年初预算减少7.82万元。

（8）城乡社区支出1564.80万元，占23.13%，较年初预算数增加433.46万元，增长38.31%，主要原因是街道7部门基本支出750.3万元年初预算纳入城乡社区支出，故基本支出较年初预算减少750.3万元；项目支出较年初预算增加1183.76万元，其中主要是新申世纪新材料公司高压线跨境赔偿资金较年初预算增加575.19万元，其他城乡社区支出较年初预算增加376.23 万元，小城镇基础设施建设较年初预算增加211.7万元，市政环卫管理经费较年初预算增加16.51万元。

（9）农林水支出1550.72万元，占22.92%，较年初预算数增加470.12万元，增长43.51%，主要原因是基本支出343.16万元年初未纳入预算，故较年初预算增加343.16万元；项目支出较年初预算增加126.96万元，其中：农业农村支出较年初预算增加4.89万元，农村基础设施建设较年初预算减少49.5万元，农村综合改革支出较年初预算增加171.57万元。

（10）交通运输支出823.28万元，占12.17%，较年初预算数增加745.13万元，增长953.46%，主要原因是农村公路建设支出较年初预算增加615.71万元，农村联网路建设支出较年初预算增加154.99万元，公路养护支出较年初预算减少25.57万元。

（11）住房保障支出115.18万元，占1.70%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算安排支出。

（12）灾害防治及应急管理支出176.04万元，占2.60%，较年初预算数增加121.04万元，增长220.07%，主要原因是应急工作经费支出较年初预算增加8.92万元，森林防火经费支出较年初预算增加7.68万元，临聘消防人员工作经费支出较年初预算增加3.98万元，镇街防汛救灾专项资金支出较年初预算增加100.46万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2446.44万元。其中：人员经费1981.08万元，较上年决算数减少46.97万元，下降2.32%，主要原因是因工资福利支出较上年增长36.31万元，对家庭和个人补助较上年减少83.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费465.36万元，较上年决算数减少79.56万元，下降14.60%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、广告宣传费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（维护）费、工会经费等其他公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入216.78万元，较上年决算数增加64.03万元，增长41.92%，主要原因是土地出让业务收入较上年决算数增加37.21万元，专项债券资金支出收入较上年决算数增加26.82万元。本年支出216.78万元，较上年决算数增加64.03万元，增长41.92%，主要原因是土地出让业务支出较上年决算数增加37.21万元，专项债券资金支出较上年决算数增加26.82万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.88万元，较年初预算数减少13.72万元，下降63.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.64万元，下降17.23%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国人员费用，单位规范了出国（出境）活动，当年未安排单位人员出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初在预算经费时，就严格落实经费管理规定，不安排人员出国。与上年决算数持平，主要原因是本单位上年和本年均未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法用车、监测车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年未购置公务车费用。与上年决算数持平，主要原因是本单位近两年均未购置公务车。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级部门工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.72万元，下降63.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，合理调度，节约了费用。较上年支出数减少1.64万元，下降17.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，反对浪费，严格控制支出，节约了费用。

公务接待费0.00万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.61万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年及上年均未产生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出381.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加3.66万元，增长0.97%，主要原因是机关运行经费上年事业单位支出未纳入。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额1039.81万元，其中：政府采购货物支出53.26万元、政府采购工程支出710.81万元、政府采购服务支出275.75万元。授予中小企业合同金额764.06万元，占政府采购支出总额的73.48%，其中：授予小微企业合同金额764.06万元，占政府采购支出总额的73.48 %。主要用于采购货物、工程和服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体57个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评57项，涉及资金5004.94万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2023年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2023年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

　　我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对57个项目进行绩效自评，其中57个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周俊宏023-45422597