重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

  在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务、调解等工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其它工作。

  （二）机构设置

  南城街道共有机构9个 ，其中共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有产业培育中心、社区文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、城市提升服务中心共7个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,453.03万元，支出总计5,453.03万元。收支较上年决算数减少32,287.83万元、 下降 85.6%，主要原因是用于征地拆迁补偿的政府性基金收入大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5,386.07万元，较上年决算数减少32,282.05万元，下降85.7%，主要原因是用于征地拆迁补偿的政府性基金收入大幅减少。其中：财政拨款收入5,386.07万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余66.96万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,386.07万元，较上年决算数减少32,287.83万元，下降85.7%，主要原因是用于征地拆迁补偿的政府性基金收入大幅减少。其中：基本支出 2,381.00万元，占44.2%；项目支出3,005.07万元，占55.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余66.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未动用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计5,453.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32,287.83万 元，下降85.6%。主要原因是用于征地拆迁补偿的政府性基金收入大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,250.24万元，较上年决算数增加60.30万元，增长1.2%。主要原因是一般公共预算支出及项目有所增加，主要体现在增人增资、农村道路建设、民优民救投入、文化基础设施建设等方面。较年初预算数减少20.76万元，下降0.4%。主要原因是.. 年初预算的部分项目投入有所减少，主要体现在乡村旅游项目、城乡社区建设等方面。此外，年初财政拨款结转和结余56.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,250.24万元，较上年决算数增加54.53万元，增长1%。主要原因是人员经费及项目支出增加。较年初预算数减少20.76万元，下降0.4%。主要原因是减少了城乡社区、乡村旅游等方面的项目投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未动用结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,174.03万元，占22.4%，较年初预算数增加1.61万 元，增长0.1%，主要原因是人员经费稍有上涨。

（2）国防支出9.28万元，占0.2%，较年初预算数增加6.28万 元，增长209.3%，主要原因是民兵训练等国防支出年初预算不足。

（3）文化旅游体育与传媒支出71.15万元，占1.4%，较年初预算数减少20.70万 元，下降22.5%，主要原因是严格按照规定控制文化建设方面的投入，尽量减少支出。

（4）社会保障与就业支出439.84万元，占8.4%，较年初预算数减少59.16万 元，下降11.9%，主要原因是严格控制预算， 减少不必要的支出。

（5）卫生健康支出311.98万元，占5.9%，较年初预算数增加194.19万 元，增长164.9%，主要原因是重症精神病人住院费生活费支出日益增加，及常态化的疫情防控支出增加   。

（6）城乡社区支出1,914.90万元，占36.5%，较年初预算数减少37.63万 元，下降1.9%，主要原因是调整了工作计划减少了部分支出。

（7）农林水支出1,163.55万元，占22.2%，较年初预算数减少172.48万 元，下降12.9%，主要原因是减少了农林水相关项目建设投入。

（8）住房保障支出162.50万元，占3.1%，较年初预算数增加64.12万元，增长65.2%，主要原因年中人员增加，住房保障支出随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,381.00万元。其中：人员经费1,929.04万元，较上年决算数增加42.17万 元，增长2.2%，主要原因是年中增加了新入职人员，人员经费随之上涨。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、以及其他工资福利。公用经费451.96万元，较上年决算数减少71.45万元，下降13.7%，主要原因是响应号召，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入135.83万元，较上年决算数减少32,342.35万元，下降99.6%，主要原因是上年有征地拆迁补偿支出，本年没有产生相关支出。本年支出135.83万元，较上年决算数减少32,342.35万元，下降99.6%，主要原因是上年有征地拆迁补偿支出，本年没有产生相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计150.83万元，较年初预算数减少2.01万元，下降1.3%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出，一是加强公务车使用管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是减少会议费方面的支出，做到少开会开精会；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加44.01万 元，增长41.2%，主要原因是城区环境及市容市貌维护要求进一步提升，环卫市政车辆油料费及运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费150.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降0.2%，主要原因是严格控制预算，合理安排公车出行。较上年支出数增加63.99万元，增长74%，主要原因是城区环境及市容市貌维护要求进一步提升，环卫市政车辆承担工作量逐年上升，车辆油料费及运行维护费随之增加。

  公务接待费0.31万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降84.8%，较上年支出数减少1.51万元，下降83%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出372.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、公车运行等方面的支出。机关运行经费较上年决算数减少49.14万元，下降11.7%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

  本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少1.34万元，下降95.7%，主要原因是减少会议费方面的支出，做到少开会开精会。本年度培训费支出 0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，今年产业培育中心人员参加了专业技能培训，增加了培训费。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出总额287.29万元，其中：政府采购货物支出248.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额287.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 287.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、办公家具、消防器材以及日用百货等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金3005.07万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金340.46万元；包括疫情防控、滑坡整治、危房鉴定、乡村振兴等项目。从评价情况来看，按照预算绩效管理计划如期执行，情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

   2020年农村综合改革转移支付预算目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照计划完成8公里农村便民路的修建，其中两路社区下达泥结石路硬化资金19万元，河东村19万元，马滩村36万元，桐子社区12万元，巴岳村13万元，一共99万元，二是保障农村道路建设，助力乡村振兴。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689509；023-45689978。

附件1东城2020年度项目资金绩效目标自评表.xls

重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处决算公开报表.xls