重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村集体经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务、调解等工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

南城街道共有机构9个，其中国共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有产业培育中心、社区文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、城市提升服务中心共7个。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5476.89万元，支出总计5476.89万元。收支较上年决算数减少1912.89万元,降低26.1%，主要原因是一般公共预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5409.93万元，较上年决算数减少1912.89万元，降低26.1%，主要原因是一般公共预算减少。其中：财政拨款收入5409.93万元，占100.0%；此外，年初结转和结余66.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5409.93万元，较上年决算减少1912.89万元，降低26.1%，主要原因是人员退休，人数减少，项目减少，项目支出减少。其中：基本支出2325.06万元，占43.0%；项目支出3084.87万元，占57.0%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余66.96万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未动用结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5476.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1912.89万元，降低26.1%。主要原因是一般公共预算减少，人员退休，人数减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5409.93万元，较上年决算数减少1866.55万元，降低25.7%。主要原因是今年未使用政府性基金。较年初预算数减少10.04万元，降低0.2%。主要原因是一般公共预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余56.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5409.93万元，较上年决算数减少1866.55万元，降低25.7%。主要原因是人员退休，人数减少，项目减少，项目支出减少。较年初预算数减少10.04万元，降低0.2%。主要原因是人员退休，人数减少，项目减少，项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.96万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未动用结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1559.40万元，占28.8%，较年初预算数增加446.59万元，增长40.1%，主要原因是人员经费有上涨。

（2）国防支出7.63万元，占0.2%，较年初预算数减少2.37万元，降低23.7%，主要原因是疫情原因，民兵未训练。   

（3）公共安全支出7.59万元，占0.1%，较年初预算数增加7.59万元，增长100.0%，主要原因是综治巡逻车年初未预算，年中上级部门补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出79.92万元，占1.5%，较年初预算数增加61.92万元，增长344.0%，主要原因是文化下乡、文化运行经费较年初预算有所增加。

（5）社会保障与就业支出500.94万元，占9.2%，较年初预算数增加154.58万元，增长44.6%，主要原因是退休人员健康休养费调高了标准，临时救助、民优民救等方面支出增加。

（6）卫生健康支出205.59万元，占3.8%，较年初预算数增加92.88万元，增长82.4%，主要原因是重症精神病人住院费生活费支出日益增加，及常态化的疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出2.02万元，占0.1%，较年初预算数减少19.98万元，下降90.8%，主要原因是今年节能环保方面支出减少。

（8）城乡社区支出1468.41万元，占27.1%，较年初预算数减少1383.71万元，下降48.5%，主要原因是城管临聘人员体制改革，减少了人员支出。

（9）农林水支出1424.91万元，占26.3%，较年初预算数增加574.91万元，增长67.6%，主要原因是增加了生产生活便道、农业设施等相关建设投入。

（10）交通运输支出57.55万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算交通运输支出。

（11）住房保障支出95.97万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是全年住房保障支出预算准确，无变动。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5409.93万元。其中：人员经费2028.68万元，较上年决算数减少340.02万元，降低14.4%，主要原因是人员退休，人数减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、事业单位绩效工资、以及其他工资福利。公用经费306.49万元，较上年决算数减少214.09万元，降低41.1%，主要原因是人员退休，人数减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元，年末结转结余10万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计155.06万元，较年初预算数减少24.46万元，下降15.8%；较上年支出数增加24.52万元，增长18.8%，主要原因：环卫城区保洁面积增加，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2022年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费154.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加14.78万元，增加10.6%，主要原因：环卫特种用车耗油较大，城区保洁面积逐年上升，油费价格上涨，车辆运行维护费由此增加。较上年支出数增加24.69万元，增长19.0%，主要原因：环卫城区保洁面积增加，公务运行维护费增加。

公务接待费0.27万元，主要用于接待区外单位来我单位交流学习产生的费用。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降94.5%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.17万元，减少38.4%，主要原因：接待区外相关部门、镇（街）来我单位参观考察学习乡村振兴等方面的工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费9.67万元。主要原因：下半年根据国资委文件划拨7辆车走，车辆减少，但上半年产生的油料费已经存在，所以车均也随之变高。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.03万元，减少5.5%，主要原因：会议减少，调整为线上会议。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.05万元，增长39.5%，主要原因：事业人员专业技术培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出304.93万元，机关运行经费主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、公车运行等。机关运行经费较上年决算数减少125.92万元，减少29.2%，主要原因：厉行节约，压减公用支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和44个项目开展了绩效自评，涉及资金2642.43万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金2642.43万元。包括：人居环境、文物安全保护、“四好农村路”建设、武装工作等项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2022年度部门整体绩效自评表。

2.项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2022年度项目绩效自评表。其中，信访维稳依上级要求不予公开。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对44个项目进行绩效自评，其中42个已完成年度绩效目标，2个未完成年度绩效目标。主要原因：农村联网路建设未达支付节点；文化站免费开放因疫情原因未开放。

（三）重点绩效评价结果。

   我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-45689509。